Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округе.
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
_____________ АГО_____________
Наименование должности лица,
.5 согласовывающего документ
• д-ЗУ »
ь *
т
?
■
*
Начальник Управления образования
_______________ АГО______________
Наименование должности лица,
утверждающего документ
.
'
.
«/.У
~ с я
■J ~
A ff - -H.B.baiдаеарян________________
(бяниеь) iрасшифровка подписи)
-------------
Я 5-
!
•
' ■
•I
св)
« о ^ ’;
I 1 7 J
*
О 2г. ‘
I UV.Hai дасарян
(расшифровка подписи)
2020г.
-----------П
2020г.
Я Г »' > ,- с
U- 1 л , Л
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 2 1 И 20^2 ГОДОВ
ОТ
/У
2020 г.
Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»
муниципального учреждения___________________________ по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
Управление образования АГО
и полномочия учредителя ___________________________ Глава по БК
Адрес фактического
местонахождения
623771,Свердловская область ,Артемовский район,п.
Сосновый Бор, ул. Иванова , д . 4 ___________________________ по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ______ 6602007942____________________
906
65703000
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_____ 667701001_____________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
по
383
I
П оступ лен и я от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
ДОХОДЫОТ ДВИЖИМОГО
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
2
100
3
X
Всего
5
15547403,74
4
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
12 588 380,00
X
X
X
X
X
X
X
120
131
12 588 380,00
121
131
1 625 000,00
130
141
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 334 023,74
X
1 334 023,74
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15 547 403,74
12 588 380,00
1625000,00
1625000,00
1 0 5 1 0 0 5 6 ,0 0
1 0 5 1 0 0 5 6 ,0 0
X
X
143
162
162
X
X
210
X
1
334 023,74
21 1
111,211
65000
] 979 732,00
1
979 732,00
X
211.1
111,211
65001
6 027 514,00
6 027 514,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
600 888,00
600 888,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119, 213
65003
1 836 922,00
1 836 922,00
X
услуги Интернет
X
X
200
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.етр. 1
Раздела 2 ) из нихуслуги связи
X
X
В ы п л а т ы по р а сх о д а м , всего
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них.
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
1625000,00
X
Доходы на иные цели
капитального характера
из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1625000,00
X
155
142
152
прочие выплаты
X
140
160
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Код строки
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
осуществ
в рамках
муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ление
муниципальн
ного
муниципального
иные цели
приносяще
капитальн
ого задания,
задания,
грант
задания
всего
й доход
ых
установленно установленн
ы
ного казна
деятельност
вложений
го
ого
чейства
и
учреждению учреждени
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
1334023,74
12588380,00
1625000,00 1625000,00
213
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
10000,00
10000,00
221
111,266
65006
55000,00
55000,00
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
261.1
244,221
5 0 3 7 3 4 7 ,7 4
2 0 7 8 3 2 4 ,0 0
65000
5 798,27
5 798,27
65000
15 825,60
15 825,60
1625000,00
1 3 3 4 0 2 3 ,7 4
X
1625000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них. . .
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
262
263
264
264.1
264 2
X
X
X
X
244,223
244,223
264.3
264.4
763 678,46
0,00
763 678,46
65007
6501 1
450 235,35
216 914,23
450 235,35
216914,23
244,223
65012
88 331,96
88 331,96
244,223
65015
8 196,92
8 196,92
265
X
267
243,225 906.1.002
268
244,225
268.1
244,225
1 154 683,74
65054
136 825,06
1 154 683,74
136 825,06
20 000,00
906.1.002
20 000,00
268.1
270
X
2 5 1 8 7 5 ,7 2
2 4 6 8 7 5 ,7 2
270 1
244,226
65025
229 225,72
229 225,72
270.2
244,226
65026
17 650,00
17 650,00
270.3
244,226 906.1.002
X
5 000,00
5 0 0 0 ,0 0
5000,00
X
270.3
272
4 4 8 7 7 3 ,5 5
296 773,55
152000,00
272.1
244,310
65000
271 773,55
271 773,55
272.2
244,310
65013
25 000,00
25 000,00
272.3
244,310
906.4.072
137 000,00
137000,00
272.4
244,310
906.1.002
15 000,00
15000,00
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(местн бюджет)
276
244,342
65031
2 239 887,34
612 547,34
1 905 000,00
280 000,00
2340,00
X
1625000,00
1625000,00
X
1625000,00
1625000,00
X
65000
244,346
65008
прочие материальные запасы
(обл бюджет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(обл.бюджет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276
244,345
прочие материальные запасы
(местн бюджет)
276
244,344
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
906.4.072
65000
65000
X
X
X
X
154 378,52
154 378,52
X
75 285,00
75 285,00
X
2 340,00
2340,00
37 883,82
37 883,82
65 000,00
65 000,00
16 322,65
16 322,65
16 322,65
16 322,65
1
П оступления от доходов, всего:
2
3
100
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
К од ВР, кодК О С ГУ
К од строки
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидия на
Всего
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
субсидии на
иные цели
задания
ного казна
чейства
4
5
6
14979658,00
13354658,00
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
всего
вложений
7
8
за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
приносящей
ного
муниципального
гран
задания,
задания,
ДОХОД
ты
установленного установлены деятельност
учреждению
и
ого
учреждению
9
10
1625000,00
1625000,00
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
13 354 658,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ{муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
120
131
13 354 658,00
121
131
1 625 000,00
ПО
141
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
155
В ы п л аты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу. всего
из них:
оплата труда (местный)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
162
162
X
X
X
X
1625000,00
X
X
X
X
200
210
14 979 658,00
13 354 658,00
11 141 250,00
11 141 250,00
2 069 321,00
2 069 321,00
X
211.1
111,211
65001
6 487 715,00
6 487 715,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
624 923,00
624 923,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
I 19, 213
65003
1 959 291,00
1 959 291,00
X
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
X
160
65000
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
X
X
X
111,211
прочие выплаты
X
151
211
из них:
оплата труда (областной)
1625000,00
150
152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
1625000,00
140
гранты
доходы от операций с активами
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
65000
221
112,266
65006
1625000,00
X
230
X
X
231
X
X
земельный налог
232
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр,5.стр 1
Раздела 2 ) из них
260
X
услуги связи
261
244,221
65000
3 838 408,00
2 213 408,00
6 370,00
6 370,00
1625000,00
X
1625000,00
услуги Интернет
261 1
244,221
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
262
263
264
264.1
264.2
X
X
244,223
244,223
264 3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
17 408,00
17 408,00
1 149 267,00
0,00
1 149 267,00
65007
65011
599 167,00
355 000,00
599 167,00
355 000,00
244,223
65012
17! 600,00
171 600,00
244,223
65015
23 500,00
23 500,00
X
X
265
X
X
X
267
268
244,225
65054
122 815,00
122 815,00
268 542,00
268 542,0G
268 542,00
268 542,00
268.1
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
X
270.3
X
272
207 806,00
207 806,00
272.1
244,310
65000
85 154,00
85 154,00
272.2
244,310
65013
122 652,00
122 652,00
441 200,00
441 200,00
X
291 200,00
291 200,00
X
55 000,00
55 000,00
30 000,00
30 000,00
65 000,00
65 000,00
273
274
65031
244,342
X
275
65000
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276.1
244,345
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
276.2
244,344
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
65000
65000
65000
X
X
X
X
X
1625000,00
1625000,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
Код строки
Наименование показателя
Всего
5
15682784,00
4
Объем финансового обеспечения, руб
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
осуществ
муниципаль
в рамках
выполнения
субсидии на
от иной
ление
муниципальн
ного
иные цели
муниципального
приносяще
капитапьн
ого задания,
грант
задания,
задания
всего
й доход
ых
установленно установленн
ы
ного казна
деятельност
вложений
ого
го
чейства
и
учреждению учреждени
ю
7
6
12
8
9
11
Ю
13
14057784,00
1625000,00 1625000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
11 ]
X
X
X
X
X
X
14 057 784,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
14 057 784,00
121
131
1 625 000,00
130
X
1625000,00
1625000,00
X
X
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
140
141
142
доходы от операций с активами
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1.5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
155
143
160
152
X
X
X
X
X
X
X
162
200
162
X
X
X
1625000,00
X
1625000,00
X
X
у
15 682 784,00
X
14 057 784,00
11
840,00
11 755 840,00
210
755
211
111,211
65000
2 152 094,00
2 152 094,00
X
211.1
111,21 1
65001
6 876 978,00
6 876 978,00
X
212
119, 213
65000
649 920,00
649 920,00
X
212.1
119, 213
65003
2 076 848,00
2 076 848,00
X
213
X
214
X
X
215
220
112,266
65000
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
221
112,266
65006
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 926 944,00
2 301 944,00
6 370,00
6 370,00
1625000,00
X
1625000,00
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
261.1
262
263
244,221
X
X
264
X
X
264.1
244,223
264.2
17 408,00
1 221 197,00
17 408,00
0,00
1 221 197,00
65007
671 097,00
671 097,00
244,223
65011
355 000,00
355 000,00
264.3
244,223
65012
17! 600,00
171 600,00
264.4
244,223
65015
23 500,00
23 500,00
65000
i
X
X
арендная плата
X
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
работы, услуги по содержанию
в том числе текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости основных
увеличение стоимости
из них.
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
прочие материальные запасы
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
267
268
244,225
65054
122 815,00
122 815,00
2 6 8 5 4 2 ,0 0
2 6 8 5 4 2 ,0 0
268 542,00
268 542,00
268.1
270
X
270.1
244,226
65025
270,2
244,226
65026
X
X
270.3
212 712,00
212 712,00
272 1
272.2
273
244,310
244,310
65000
65013
85 154,00
127 558,00
452 900,00
85 154,00
127 558,00
452 900,00
X
274
244,342
65031
302 900,00
302 900,00
X
275
276
244,346
55 000,00
55 000,00
X
X
276.1
276.2
500
500.1
500.2
600
244,345
244,344
X
X
X
X
65000
65000
30 000,00
65 000,00
30 000,00
65 000,00
272
65000
X
X
X
X
1625000,00
1625000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
Год
бюджеты
на 20_20_ г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
3
4
260
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
4,1
5
Сумма
на 2021 г.
(первый год
планового
периода)
6
5037347,74
н а2 0 _ 2 2 _ г.
(второй год
планового
периода)
7
3838408
3926944
X
0
X
0
X
114481,57
X
4922866,17
3838408
3926944
X
2055195,77
2213408
2301944
X
2055195,77
2213408
2301944
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-Ф З и Ф едерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Ф едерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
X
1334023,74
X
1334023,74
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
0
X
1533646,66
1625000
1625000
X
1533646,66
1625000
1625000
4922866,17
3838408
3926944
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
________________________________________ _
Руководитель учреждения
Исполнитель
Бухгалтер
Заведующий
(должность)
И.Г.Федотова
(должность)
(фамилия, инициалы)
Т. Ю. Кул ьтикова
(расшифровка подписи)
45-3-96
(телефон)
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Итого
на 2021 год (на на 2022 год (на на 2020 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
планового
планового
финансовый
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
4
5
6
7
8
2
3
X
64 871,00
73 367,00
78 786,00
17,00
17,00
17,00
64 871,00
73 367,00
78 786,00
17,00
17,00
64 871,00
68 735,00
72 019,00
79,00
64 871,00
68 735,00
72 019,00
X
X
X
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 года
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2021 год (на на 2022 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
1 114 596,15
1 247 231,10
1 339 355,15
17,00
1 114 596,15
1 247 231,10
1 339 355,15
79,00
79,00
5 179 593,85
5 430 098,10
5 689 536,84
79,00
79,00
79,00
5 179 593,85
5 430 098,10
5 689 536,84
96,00
96
96
12 588 380
13 354 658
14 057 784
X
X
X
X
120
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2020 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1625000
X
121
на 2021 год (на на 2022 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1625000
1625000
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на приведение
зданий,помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению
пожарной,антитеррористической и
санитарной безопасности в рамках
Муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
2
на 2020 год на 2021 год (на на 2022 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
1194683,74
139340,00
Субсидия на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для
муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения
последствий распространения
новой коронавирусной инфекции за
счет межбюджетных трансфертов
X
Итого
1334023,74
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
расписания из
)
расписания)
го характера*
характера* *
расчета на одну
ставку)
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
4
14 130,00
5
10187,5
6
407,5
7
0,00
8
3 535,00
9
1,15
10
16249,51
11
194994,13
3,5
12 940,64
8150
326
0,00
4 464,64
1,15
52086,10
625033,17
6,55
12 940,64
8150
49,77
1 891,55
2 849,32
U5
97475,39
1169704,7
X
X
X
X
X
X
165 811,00
1989732,00
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
АУП
2
УВП
3
педагогическ
ие работники
Итого;
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
характера**
ого характера*
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
10
11
0,00
9
1,15
1,15
71985,54
91125,78
759846,62
1093509,38
1 394,48
13 456,49
1,15
357208,29
4229158,00
X
X
X
520 319,62
6082514,00
3
2
6,1
4
27911,10
12 990,13
5
19359,31
10575
6
774,37
423
0,00
8
7 777,42
1 992,13
10,3
30 156,88
15240,61
65,3
X
X
X
7
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
437741
1989732
437741
X
57702
1989732
57702
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
1989732
3979
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
1989732
101466
X
600888
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
1338153
6082514
1338153
X
176393
6082514
176393
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
6082514
12165
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
6082514
310211
X
1836922
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
483,19
1318,8
6
5798,27
15825,6
7
5798,27
15825,6
X
X
X
21623,87
21623,87
Итого:
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
показателя
2
тепло
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
тко
Кредиторская
задолженность по
теплу
Кредиторская
задолженность по
электроэнергии
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Размер
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
потреблени
Индексация, % руб.(гр. 3 х гр. мунидипальн
НДС), руб.
я ресурсов
4 х гр. 5)
ого задания
3
273,77
422,06
180,77
42331,64
14,62
4
1644,6
29,4
420
7,9
560,81
5
6
450235.35
12408,56
75923,40
216914,23
8196,92
7
450235,35
12408,56
75923,40
216914,23
8196,92
8
19746,12
19746,12
3382,11
X
X
X
763678,46
3382,11
763678,46
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количеств Ставка арендной
о
платы
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
стоимость с выполнения
учетом НДС, муниципального
задания
руб.
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
в т о м числе:
№ п/п
Н аим енование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего,
стоимость
работ (услуг),
руб.
За сч ет
З а сч ет
су б си д и и на
субси ди и на
поступлен ий от
ф инансовое
и ны е цели
о казан и я услуг
За сч ет
обеспечение
на платной
вы полнения
основе, от иной
м ун и ц и п альн ого
приносящ ей
задания
доход
деятельности
1
1
2
Заправка
картридж а
2
Акарицидная
обработка
3
Дератизация
И зм ер ен и е
5
соп роти влен и я
изоляц и и
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
М БДО У№
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
Видеонаблюдение
35
Обслуживание пож. МБДОУ №
Сигнал.
35
Пропитка чердачн. МБДОУ №
35
Помещ.
МБДОУ №
Зарядка огнетушит.
35
Промывка сист.
МБДОУ №
Отопления
35
Обслуживание
МБДОУ №
Стрелец - монит.
35
О бслуж ивание
МБДОУ №
вентиляции
35
Л аболаторн ы й
МБДОУ №
кон троль
35
Замена оконных МБДОУ №
блоков
35
4
5
8
4000
1
6154,92
12
18245,02
1
11000
6
7
4000
6154,92
18245,02
11000
12
4800
12
15600
15600
1
15000
15000
8
10254
10254
1
5000
5000
12
13440
13440
1
2500
2500
12
30831,12
30831,12
1
1154683,74
МБДОУ №
35
1
20000,00
X
X
1311508,80
4800
1154683,74
З а м е н а (у с т а н о в к а )
15
противопож арны х
дверей в складском
пом ещ ени и
Итого:
136825,06
20000,00
1174683,74
8
№ п/п
1
1
Наименование
расходов
2
Учеба
пед.раб.(обл.б.)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Количеств
Всего, стоимость муниципального
0
услуги, руб. задания
договоров
3
4
5
6
17650,00
17650
Абон. плата за
тревож, кнопку
1
39542,4
39542,4
3
Учеба (места.б.)
4
16664,32
16664,32
4
Обслужив. СтрелецМониторинг
1
13920
13920
Мед/осмотр
1
74410
74410
1
12960
1
15360
1
7200
1
2959
1
21000
600
2
5
6
7
8
9
11
Обслед.сотр. на
ротоноровируе
Обслед.сотр, на
дизентерию
Обслед.сотр, на
паразитов
Обслед.сотр, на
криптоспоридиоз
Обслед.детей на
паразитов
12
Услуги по
изготовлению ЭЦП
1
13
Програмное
обеспечение
мед.кабинета
1
14
Расчет класса
опастности
складского
помещения
1
15
Затраты на ПО и
сайт
Итого:
7
6
12960
15360
7200
2959
21000
600
19710
19710
5000,00
5000,00
1
4900,00
X
251875,72
4900
246875,72
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
5000,00
6.1 . Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
____________ средств_______________________________________
№ п/п
1
1
Всего, сумма,
Средняя
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
4)
Наименование
расходов
Количеств
2
Вытяжка в
помещение
пищеблока
3
4
5
1
70000
70000
0
2
6
2192,50
13155
3
Дидактич.
Пособия(обл.б.)
20
500
10000
4
Метод. Литература
(обл.б.)
22
363,64
8000
5
6
7
8
9
10
Бесконтактный
тер м о м етр
Дозатор локтевой
УФО (светильник
бактерицидный)
11
636,36
7000
1
9420,00
9420
7
12621,43
88350
5
4900
24500
8
1400
11200
10
3263,6
32636
И
12
Рециркулятор РЛБ
6
10626,66
63760
13
Приобретение
объектовогооконеч
ного устройства
"Приток -АКОП02"
1
23572,55
23572,55
14
15
Итого:
8
7
13155
10000
8000
Ручные
металлоискатели
Изготовление плана
эвакуации
Детские кроватки
одноместные
6
70000
Увлажнители
воздуха
Детские муз.
Инструменты(обл.б
■)
УФ стерилизатор
Рецикулятор
бактерицидный
в том числе:
За счет
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на поступлений от
финансовое
оказания услуг
иные цели
обеспечение
на платной
основе, от иной
выполнения
приносящей
муниципального
задания
ДОХОД
деятельности
7000
9420
88350
24500
11200
19686
15000
12950
15000
63760
23572,55
6
3000
18000
12
4515
54180
X
448773,55
18000
54180
296773,55
152000
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов____________________________
в том числе:
За счет
№ п/п
Н аи м ен о ван и е
К о л и ч еств
расх о д о в
о
Всего, сумма,
Средняя
руб. (гр. 3 х гр.
стоимость, руб.
4)
1
2
3
4
5
1
п родукты п итани я
X
X
] 905 000,00
2
3
4
ГСМ
м ягкий и н в ен тар ь
600
0,00
297 003,52
37 883,82
5
зад о л ж ен н о сть за
п р о ч и е за п ас ы
50
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
280 000,00
0,00
294 663,52
37 883,82
За счет
субсидии на
иные цели
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
7
8
1 625 000,00
2 340,00
К ред и то р ская
91 353,34
п р о ду кты п итания
Итого:
2 239 887,34
612 547,34
2 340,00
91 353,34
1 625 000,00
