1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Начальник Управления образования
__________________ АГО_________________
_______________ АГО________________
Наименование должности лица,
Наименование должности лица,
соглаеоаыкающего документ
\ I нерясдакмцего документ
к **
■«
л
ч
у Г
Н.В.Багдасарян
,
Лмись)
(|ю ялись) (расшифровка подписи)
п^ V /
(
.
* * о”
С/
_______ Н.В.Багдасарян____________
•
2 0 2 /г.
>
"
/ /
(расшпфроика подписи)
"
О /
---------------------
202/г.
,-* 0 '
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
ОТ
•У/-
Of
202/ г .
Н аим енование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»
муниципального учреждения__________________________ по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
Управление образования АГО
и полномочия учредителя __________________________Глава по БК
Адрес фактического
местонахождения
623771,Свердловская область ,Артемовский район,п.
Сосновый Бор, ул. Иванова ,д.4 __________________________ по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ______ 6602007942___________________
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_____ 667701001____________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
по
383
Раздел 1
1
П о с т у п л е н и я о т доходо в,
2
3
100
X
К оддоп . классификации, код ц елевой
субсидии
К одВ Р , к о д К О С Г У
Н аим енование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям и вы платам учреждения
на 20£1 год
4
Объем ф инансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух зн аков после запятой - 0,00)
в то м числе
поступления о т оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
субсидии
субсидии на
иные цели
ного казна
чейства
5
б
7
14002685,00
12511685,00
0,00
на
осущ еств
ление
капитальн
ых
влож ений
8
платной основе и о т иной приносящ ей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
всего
в рамках
муниципапь
от иной
муниципальн
ного
приносящ е
грант
задания,
ого задания,
й доход
ы
установленно установленн
деятельност
го
ого
и
учреж дению учреж ден и
9
10
1491000,00
1491000,00
ю
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы о т движимого
имущ ества
111
X
X
X
X
X
X
12 511 685,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1491000,00
1491000,00
доходы о т оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Д оходы оп поступления
родительской платы
доходы о т штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Д обровольны е пожертвования
120
131
12 511 685,00
121
131
1 491 000,00
130
X
1491000,00
X
1491000,00
140
141
гранты
142
доходы от о т штрафных санкций
за наруш ение законодательства
о закупках и нарушение условий
143
155
X
контрактов
доходы о т операций с активами
иные субсидии,
предоставленны е из бю джета
160
152
Д оходы на иные цели
капитального характера
162
162
В ы п л а т ы по расходам , всего
2 00
X
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
0 ,00
X
14 002 685,00
12 511 685,00
10 804 005,00
10 804 005,00
X
X
210
X
0,00
211
111,211
65000
2 120 800,00
2 120 800,00
X
X
X
из них:
211,1
111,211
65001
6 087 270,00
6 087 270,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119 ,2 1 3
65000
646 440,00
646 440,00
X
начисления на выплаты по
оп лате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 859 4 95,00
1 859 495,00
X
оплата труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком д о 1,5 лет
ком андировочные расходы
Социальны е пособия и
компенсации персоналу в
денеж ной ф орм е (местный)
Социальны е пособия и
компенсации персоналу в
денеж ной ф орм е (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них.
213
X
214
X
215
X
220
1 1 1 ,2 6 6
65000
20000,00
20000,00
221
1 1 1 ,2 6 6
65006
70000,00
70000,00
X
230
X
X
231
X
X
зем ельны й налог
232
X
X
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
233
X
X
234
X
X
МЛ1ЛГ мл ИЫ\ 1НГГТНЛ
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5,стр,1
Р аздела 2 ) и з них:
услуги связи
услуги И нтернет
260
3 198 680,00
X
1 707 680,00
261
244,221
65000
6 530,00
6 530,00
261.1
244,221
65000
17 408,00
17 408,00
1491000,00
0 ,00
X
1491000,00
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них: .....
264
X
X
0,00
X
1 062 140,00
1 062 140,00
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
65007
4 8 0 000,00
4 80 000,00
Э лектрическая энергия
264.2
247,223
65011
371 300,00
371 300,00
264.3
244,223
65012
196 440,00
196 440,00
264.4
244,223
65015
14 400,00
14 400,00
В одоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
разм ещ ение ТКО
арендная плата
работы , услуги по содержанию
имущ ества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы , услуги по содержанию
имущ ества, всего
работы , услуги по содержанию
имущ ества, текущ ий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущ ий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы , услуги, всего
п рочие работы , услуги
п рочие работы , услуги
п рочие работы , услуги
С трахование
X
265
0,00
906.1.002
267
243,225
268
244,225
6 5054
149 500,00
149 500,00
268 1
244,225
65052
20 000,00
20 000,00
268 1
270
X
253 801,40
253 801,40
270.1
244,226
65025
2 3 6 601,40
236 601,40
270.2
244,226
6 5026
17 200,00
17 200,00
270.3
244,226
X
0,00
906.1.002
X
270.3
увеличение стоимости основны х
средств (всего)
272
увеличение стоимости основны х
средств
272.1
244,310
65000
0,00
272 2
244,310
65013
77 500,00
увеличение стоимости основны х
средств
272 3
244,310
906.4.072
0,00
увеличение стоимости основны х
средств
272.4
244,310
9 06 1.002
0,00
увеличение стоимости основных
средств (обл. Бюджет)
77 500,00
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
273
из них:
приобретение продуктов
274
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(местн.бю дж ет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(обл.бю джет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн.бю дж ет)
прочие материальные запасы
(местн.бю дж ет)
1611 800,60
244,342
65031
77 500,00
120 800,60
1 491 000,00
X
1491000,00
1491000,00
X
1491000,00
1491000,00
X
65000
84 800,60
84 800,60
X
20 000,00
20 000,00
X
65008
65000
276
0,00
244,345
65000
276
244,344
16 000,00
О статок средств на начало, года,
в том числе
местны й бюджет
•500
X
500.1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
О статок средств на конец года
77 500,00
X
X
0,00
0,00
16 000,00
Раздел 1
1
П оступлении от доходов, всего:
2
100
3
X
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью д о двух знаков после запятой - 0,00)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, к о д К О С Г У
Н аименование показателя
Код строки
П оказатели по поступлениям п вы платам учреждения
на 2022 год
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
субсидии на
иные цели
5
6
7
14955308,00
13464308,00
Всего
4
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
8
числе:
всего
за рамками
от иной
муниципаль
в рамках
приносящей
ного
муниципального
гран
задания,
доход
задания,
ты
установленного установленн деятельност
и
учреждению
ого
учреждению
9
10
1491000.00
1491000,00
11
12
13
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
13 464 308,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
15]
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципапьное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольны е пожертвования
120
131
13 464 308,00
121
131
1 491 000,00
130
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
143
155
152
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
162
162
В ы п л а ты по расходам, всего
200
X
в том числе
на выплаты персоналу. всего
из них.
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
160
152
прочие выплаты
из них:
вы плата пособия по уходу за
ребенком до 1.5 лет
командировочные расходы
Социальны е пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них
и т о г мч uuviii«w*tro
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
1491000,00
210
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1491000,00
1491000,00
14 955 308,00
13 464 308,00
11 752 040,00
11 752 040,00
111,211
65000
2 140 800,00
2 140 800,00
X
211.1
111,211
65001
6 885 408,00
6 885 408,00
X
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
212 1
119,213
65003
2 079 392,00
2 079 392,00
X
213
X
214
X
215
X
112, 266
65000
221
112, 266
65006
X
X
X
211
220
X
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
1491000,00
140
141
доходы от операций с активами
X
X
230
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр,1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
65000
3 203 268,00
1 712 268,00
6 530,00
6 530,00
X
1491000,00
X
1491000,00
услуги Интернет
261.1
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
из них: .....
264
X
X
Тепловая энергия
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
17 408,00
17 408,00
0,00
X
1 062 140,00
1 062 140,00
X
65007
480 000,00
480 000,00
65011
371 300,00
371 300,00
196 440,00
14 400,00
65000
244,221
транспортные услуги
264.3
244,223
65012
196 440,00
264.4
244,223
65015
14 400,00
X
265
267
65054
268
244,225
268 !
244,225
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
65052
X
149 500,00
149 500,00
20000,00
20000,00
236 601,40
236 601,40
236 601,40
236 601,40
X
270 3
увеличение стоимости основных
средств (всего)
272
увеличение стоимости основных
средств
272!
244,310
65000
0,00
увеличение стоимости основных
средств
272.2
244,310
65013
119 288,00
119 288,00
100 800,60
100 800,60
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
119 288,00
273
из них
приобретение продуктов питания
274
ГСМ
275
прочие м атериальные запасы
( м естн.бюджет)
276
244,346
прочие м атериальные запасы
(местн.бюджет)
276.1
244,345
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276.2
244,344
244,342
0,00
X
X
X
65000
84 800,60
84 800,60
65000
0,00
65000
О статок средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500 1
X
областной бюджет
500.2
X
О статок средств на конец года
65031
119 288,00
600
X
16 000,00
X
X
X
X
16 000,00
X
1491000,00
1491000,00
Раздел 1
классификации, код ц ел ев о й
субсидии
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точн остью д о двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления о т оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
1
П осту п л ен и я о т доходов,
2
3
100
X
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
м униципального
задания
ного казна
чейства
Код доп
Код ВР, ко д К О С Г У
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям п вы платам учреждения
на 2023 год
4
5
6
15125094,00
13634094,00
платной основе и о т иной приносящ ей доход деятельности,
субсидии на
иные цели
7
субсидии
на
о сущ еств
ление
капитальн
ых
вложений
8
всего
в том числе:
за рамками
муниципала
в рамках
от иной
муниципальн
ного
принося ще
задания,
грант
ого задания,
й доход
ы
установленно установленн
деятельноет
го
ого
и
учреж дению учреждени
9
10
1491000,00
1491000,00
ю
11
12
13
в том числе:
д оходы от собственности
(указать какие)
110
X
X
X
X
X
X
доходы о т движимого
имущ ества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
13 634 094,00
13 634 094,00
X
X
121
131
1 491 000,00
X
X
X
X
Д оходы от поступления
родительской платы
доходы о т ш трафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
130
прочие доходы
Д обровольны е пожертвования
140
141
гранты
142
доходы от от штрафных санкций
за наруш ение законодательства
о закупках и нарушение условий
143
X
155
X
1491000,00
X
1491000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
контрактов
доходы о т операций с активами
X
150
X
X
X
X
X
151
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
ины е субсидии,
предоставленные из бюджета
Д оходы на ины е цели
160
152
X
X
X
X
X
X
X
162
162
X
X
X
X
X
X
X
В ы п л а т ы по расходам , всего
200
X
1491000,00
1491000,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них.
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
210
15 125 094,00
13 634 094,00
П 917 014,00
11 917 014,00
211
111,211
65000
2 140 800,00
2 140 800,00
X
211.1
111,211
65001
7 012 116,00
7 012 116,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
1 19, 213
65003
2 117 658,00
2 117 658,00
X
прочие выплаты
из них:
вы плата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
ком андировочны е расходы
Социальны е пособия и
213
X
214
X
X
215
X
220
112, 266
65000
Социальны е пособия и
221
112, 266
6 5006
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
230
X
X
из них:
и'СТПО
зем ельны й налог
прочие налоги, сборы и иные
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 208 080,00
1 717 080,00
6 530,00
6 530,00
1491000,00
X
1491000,00
услуги Интернет
17 408,00
17 408,00
0,00
X
1 062 140,00
1 062 140,00
X
65007
480 000,00
480 000,00
247,223
6501!
371 300,00
371 300,00
264.3
244,223
65012
196 440,00
196 440,00
264.4
244,223
65015
14 4 00,00
14 400,00
261.1
65000
244,221
транспортны е услуги
262
коммунальные услуги, всего
263
X
X
264
X
X
264 1
247,223
264.2
из них
Тепловая энергия
Э лектрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
разм ещ ение ТКО
арендная плата
X
265
работы , услуги по содержанию
имущ ества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
267
работы, услуги по содержанию
имущ ества, всего
268
244,225
65054
149 500,00
149 500,00
268.1
24 4 ,2 2 5
65052
2 0 000,00
20000,00
270
X
236 601,40
236 601,40
270.1
244,226
65025
236 601,40
236 601,40
270.2
244,226
65026
в том числе текущ ий ремонт
прочие работы , услуги, всего
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
X
С трахование
X
270.3
увеличение стоимости основны х
средств (всего)
272
увеличение стоимости основны х
средств
272.1
244,310
65000
0,00
увеличение стоимости основны х
средств
272.2
244,310
65013
124 100,00
124 100,00
100 800,60
100 800,60
увеличение стоимости
м атериальны х запасов, всего
124 100,00
273
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
275
прочие материальные запасы
(м естн бю джет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
276.1
244,345
276.2
244,344
500
500 1
500.2
600
X
X
X
X
прочие м атериальны е запасы
(м естн.бю дж ет)
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
О статок средств на конец года
274
244,342
65031
124 100,00
0,00
X
X
X
65000
84 800,60
84 800,60
65000
0,00
65000
X
X
X
X
16 0 00,00
16 000,00
X
1491000,00
1491000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
К од
№
К од ы ст р о к
Н аи м ен о в ан и е п оказателя
п/п
Г од
бю дж етн
н ачала
ой
закуп ки
к л асси ф и
кации
ф и н а н с о вы й го д )
на 2 0 _ 2 3 _ г.
(второй год
п л ан о во го
п л анового
п ер и о д а)
п ери ода)
6
7
3 203268
3208080
3196 8 3 3 ,9 5
32 0 3 2 6 8
3208080
X
1707466,83
1712268
1717080
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
1707466,83
1712268
1717080
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
X
за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем Еггорым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
X
2
1
В ы п латы н а зак у п ку т о в а р о в , р аб о т, у с л у г, всего
1
на 2 0 21 г.
(те к у щ и й
на 2 0 2 2 г.
(п ер в ы й го д
5
3
4
260
X
3 1 9 8 6 8 0 ,0 0
X
0
X
0
X
1846,05
X
4,1
в том числе:
по кон трактам (д о го в о р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н ач а л а т еку щ его
ф и н ан со во го год а б ез п р и м ен ен и я н орм Ф е д е р ал ьн о го за к о н а о т
5 ап реля 2 0 1 3 го д а № 4 4 -Ф З «О ко н тр ак тн о й с и с тем е в с ф ер е
зак у п о к то в ар о в , р аб о т, у с л у г д л я о б е с п е ч ен и я го с у д а р с тв ен н ы х и
1.1.
м уни ц и п ал ьн ы х н у ж д » (д а л е е - Ф е д е р ал ьн ы й за к о н № 4 4 -Ф З ) и
Ф едерал ьн о го зак о н а о т 18 и ю л я 2 0 11 го д а
№ 223-Ф Э «О
за к уп ках то вар о в, р аб о т, у с л у г о тд е л ьн ы м и ви дам и ю р и д и чески х
ли ц » (д ал ее - Ф е д е р ал ьн ы й за к о н № 223-Ф Э)
п о кон трактам (д о го в о р ам ), п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч е н и ю в
соответству ю щ ем ф и н а н с о во м го д у б ез п р и м е н е н и я норм
1.2.
Ф ед ер ал ьн о го з а к о н а
223-Ф 3
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ь н о го зак о н а №
п о кон трактам (д о го в о р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н ачал а теку щ его
ф и н ан со во го года с учето м тр е б о в а н и й Ф е д е р ал ьн о го за к о н а № 44-
1.3.
Ф З и Ф е д ер ал ьн о го зак о н а № 2 2 3 -Ф 3
п о кон тр ак там (д о го в о р ам ), п л ан и р у ем ы м к з ак л ю ч ен и ю в
с оответству ю щ ем ф и н а н с о во м году с у ч е т о м т р е б о в а н и й
1.4.
Ф едерал ьн о го зак о н а
223-Ф 3
№ 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ьн о го за к о н а №
в том числе:
1.4.1.
за с ч е т су б сид и й , п р ед о став л я ем ы х на ф и н а н с о во е о б есп еч ен и е
в ы п ол нен и я м у н и ц и п ал ьн о го задан и я
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
X
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
X
в том числе по национальному проекту
1.4.3.
1.4.4.
за с ч е т суб сид и й , п р е д о ст ав л я е м ы х н а о су щ еств л ен и е кап и тал ьн ы х
влож ений
за с ч е т прочи х и сто чн и ко в ф и н а н с о во г о о б есп еч ен и я
в
1.4.4.1.
1.4.4.2.
0
X
1489367,12
1491000
1491000
X
1489367,12
1491000
1491000
3 1 9 6 8 3 3 ,9 5
32 0 3 2 6 8
3208080
том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф3
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году всоответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
X
X
в том ч и сл е по году н ачал а закуп ки :
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЭ, по
соответствующему году закупки
3.
в том чи сле по году н ачала закуп ки :
/
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
г—
_________________ _
(подпись)
/
И сп ол н и тел ь
Б ухгалтер
И. Г. Ф ед о то в а
(должность)
" / / '
(фамилия, инициалы)
4 5 -3 -9 6
(телефон)
■> *___________2 0 ^ г .
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наим енован^долж ности лица,согласовывающего документ)
(ПОДП)
» //
ж
Т.Ю.Культикова
^р асш и ф р о вка подписи)
(расшйфровка подписи)
X
-
п р о гр ам м
п р о гр ам м
п р о гр ам м
п р о гр ам м
X
120
12 511 685
18 3 ,3 6
13 464 3 0 8
3 8 2 ,5 6
3 8 2 ,5 6
6 6 4 ,4 3
6 6 4 ,4 3
13 634 0 9 4
90
X
X
общ еразвиваю щ их
Реализация д о п о л н и тел ь н ы х
Итого
п р о гр ам м
среднего общего о б р азо в ан и я
5 529
5 460 52 4 ,9 1
5 074
7 3 ,0 0
7 3 ,0 0
7 3 ,0 0
75 7 4 4 ,9 7
74 801,71
69 5 0 9 ,3 6
см
X
общ еобразовательны х
Реализация о сн о в н ы х
основного общего о б р азо в ан и я
5 529
5 460 5 2 4 ,9 1
X
183,36
5 074
7 3 ,0 0
7 3 ,0 0
7 3 ,0 0
75 7 4 4 ,9 7
74 801,71
69 5 0 9 ,3 6
1 287
1 271 6 2 9 ,0 8
1 181 6 5 9 ,1 4
17,00
17,00
17,00
75 7 4 4 ,9 6
74 801,71
69 5 0 9 ,3 6
1 287
74 801,71
X
69 5 0 9 ,3 6
1 271 6 2 9 ,0 8
1 181 6 5 9 ,1 4
17,00
17,00
17,00
75 7 4 4 ,9 6
X
X
общ еобразовательны х
Реализация осн о вн ы х
начального общего о б р азо ван и я,
общ еобразовательны х
Реализация осн о вн ы х
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
до 8 лет)
дошкольного образования (от 3 го д а
общ еобразовательны х
п р о гр ам м
и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация о сн о вн ы х
Присмотр
до 3 лет)
дошкольного образования (от 1 го д а
СО
общ еобразовательных
периода)
периода)
год )
п ер и о д а)
п ер и о д а)
год )
п ер и о д а)
го д
год (н а
п ер и о д а)
второй
'Г
год )
го д
год (н а на 2023
план ового
первый
на 2022
п ланового
(тек у щ и й
на 2021 го д
ф инансовы й
го д
п л ан о в о го
второй
первый го д
т ек у щ и й
п л ан о во го
го д
ф и н ан со в ы й
второй
п л ан о в о го
год
п о с т у п л е н и й , руб.
п л а н о в о го
первый
на 2022 год (н а на 2023 год (н а на 2021 год (н а на 2022 год (н а на 2023 год (н а
планируем ы х
v~>
ф и н ан со вы й
(текущ и й
на 2021 го д
Общий объем
40
Реализация о сн о вн ы х
К од
оказания у сл у г
Г-
06
строки
объем
(выполнения р аб о т)
П ланируемый
оо
О
06
Наименование у сл уги
131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы ), ру б .
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ
о
-
—
X
Итого
1491000
иа 2022 год (на на 2023 год (на
в юрой год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
О'
1491000
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
—
Родительская плата от иной
приносящей доход 1еяте.1ьности
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Код
строки
(N
Наименование
131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ
1491000
Г4
(N
rt
02
О
X
О
ю
о
о
ЕГ
О
Л
Он
0
1
X
(D
CD
’©■
>»
о
CQ
О
0
1
аЗ
I
К
р“
о
et
*
<и
о.
(D
I
X
о
с
ГО
X
Н
О
3S
К
ВТ
(D
О
0)
с
X
ас
(D
У
а
и
=
S
ю
о
<и
о
02
О
X
о
X
Л
КЗ
X
с-
4
ю
—
—
—
О
X
а
Q.
са
Ч
X
о
00
«=[
о
d
я
о
Н
о
н
в>
аг
ГО
о
cd
«
5
X
»
в том числе:
О.
группа
долж ностей
X
численность
S
У становленная
х
труда на одного работника, руб.
С
X
Среднемесячный размер оплаты
S
(обоснования) выплат персоналу (строка 21 0 )
к
. Расчеты
С
О
О^
сГ
О
00
О
(N
О
О^
о~
о
оо
X
X
±
—
а
а
cd
а
cd
а
оз
а
П
—
—
о о
СГ О
о а
cd
>.
О,
н
и
5
е-
о
о
о
X
ю
о
о
ю
о
с
(Й
О-
|
Фонд оплаты
труда в год, руб
(гр. 10 х 12 мес.)
6157270,00
СО
o'
04
-
.
в том числе:
ко
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
О
ю
Л
О
IX
№ п/п
S
а
К
X
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
*
группа
должностей
К
С
(о бо сн ован и я) выплат персоналу (строка 2 1 0 )
о
о
1. Расчеты
К
С
Q,
VO
in
On
О
r--
о
VO
Щ)
ON
О
VO
О
X
cd
*е
о
Е
00
о
Tj-
О
О
О
со
о
X
cd
С-
cd
Cl
О
•_£
0
1
К
5
п
У
О
и
S
х
Я
СО
X
3
Н
■->
О
Си
S (D
33
Cd
СО I—<
J3
га
О
к
£- cd
СО
О
X
-1
со о
О -вУ. >5
cd
о, 2
н
о X
X
к
X
Ю
)S
2
ac
e оH
CQ о
£
S
s
Cl
X
fI
X
I
о
X
5ш Э-§
о
5
о
о. -©
§ р
S' О
0
£
а
cd
Q.
0)
ч
-
X
X
cd
X
Q-
CL
H
1ОЙ 0J1C2
сс О
О 0_
сз *=(
С. I
- о
и -е
s
cd
CQ
О
cd
X I
X X
CJ CQ
X
о
и
О
X
из
г;
cd
S
°
О
X
О
о
и
1>
г
Я
из
X
О
>Х
5
CO
C(
X
cd
X
n
У
cd
eо
>х
3
X
из
5
Q.
о
X
А
X
S
£—
О
О
X
ю
о
о
о
с
о
ч
о.
г—
V
X
со
LL
ТО
5
ц
C1J
И
cd
РО
К
ю
о
X
н
о
cd
ЕГ
О
0)
ГГ
н
о
(D
X
X
0
ю
cd
р
о
X
3
1
X
о
X
ао
«
-в
О
Q.
С
cd
си
о
X
о
И
о
(Ч
(N
е
о
ы
о
X
X
д
X
стТ
>
CL
Cv
os
ш
Т
Ш
m
О
X
е*
CD
cd
ч
S
2
>,
>2
ON
ON
in
*П
m
*1
о
чо
(N
V~)
О
тГ
en
оо
(N
e'
,
и
х ■о
о к
е й
и
о
ю
>>
си
к
X
03
о
5
£
00
ю
е
О
о
о
t"
(N
(N
г -
Г-
т
-О
Я
Ю
Си
X
О
о
X
X
1 3§
ей
<и
К
в1
О- -0 -'
cd
<и
<и
х 5
г§
2
X
I
53 ю
D
X
С
“
п
5о
5 «
С
=
О
*
CQ
X
>Я
cd
CQ
О
ГГ
X
cd
Г*
5
CL
&
£
и
X
о
л
о
S
X
cd
о
СО
х
cd
о.
н
U
QJ
-г
О
си
о
о
2
о
си
— ■
х
о
•©■
X
S
о
О
8
Си
X
Cl
f r
о
с->
X
ГО
>х
_
CQ OS
о с4'
03
в<
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
поступлений
субсидии на
от оказания
иные цели
ф инансовое
услуг на
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
основе,от
4 х гр. 5)
иной
ого задания
приносящей
За счет
субсидии на
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
ДО ХО Д
деятельности
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
услуги связи
Интернет
1
1
12
12
544,17
1450,67
6530
17408
17408
X
X
X
23938
23938
Итого:
6530
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
потреблен»
НДС), руб.
4 х гр. 5)
я ресурсов
ого задания
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
1
тепло
291.86
1644,6
2
водоснабжение
714,29
3
4
водоотведение
электроэнергия
417,71
47000
5
ТК О
24,84
6
Кредиторская
задолженность по
ТКО
Итого:
5
6
7
8
480000
480000
29,4
21000
420
21000
175440
7,9
175440
371300
371300
579,82
14400
14400
213,17
213,17
X
X
X
1062353,17
1062353,17
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количеств С тавка арендной
платы
о
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
3
4
5
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
Объект
Количество
работ (услуг)
2
3
4
Заправка
картриджа
Акарицидная
обработка
М БДОУ№
35
8
М БДО У №
35
1
12
Наименование
расходов
3
Дератизация
М БДО У №
35
5
Измерение
сопротивления
изоляции
М БДО У №
35
1
Видеонаблюдение
М БДО У №
35
12
Обслуживание пож. М БДО У №
Сигнал.
35
12
6
7
8
9
Поверка чердачн.
Помещ.
М БДО У №
35
1
Поверка учета
М БДО У №
приборов тепловой
35
энергии
1
10
Промывка сист.
Отопления
М БДОУ №
35
1
11
Обслуживание
Стрелец - монит.
М БДОУ №
35
12
12
Обслуживание
вентиляции
М БДОУ №
35
1
13
Лаболаторный
контроль
М БДОУ №
35
12
14
Поверка весового
хозяйства
М БДОУ №
35
4
Замена
противопожарных М БДОУ №
дверей в складском
35
помещении
1
15
Итого:
X
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
5
6
4000
4000
6770
6770
20100
20100
12000
12000
4800
4800
15600
15600
1300
1300
10000
10000
10000
10000
13400
13400
3000
3000
38530
38530
10000
10000
20000
20000
169500,00
169500,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0
6 .6 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
№ п/п
Наименование
расходов
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Количеств
Всего, стоимость муниципального
0
услуги, руб.
задания
договоров
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
1
Учеба
пед.раб.(обл.б.)
6
17200,00
17200
2
Абон. плата за
тревож. кнопку
1
3
Учеба (местн.б.)
39542,4
8000
39542,4
8000
4
Обслужив. СтрелецМониторинг
1
5
М ед/осмотр
1
6
Обслед.сотр. на
ротоноровирус
1
7
Обслед.сотр.на
дизентерию
1
8
Обслед.сотр. на
паразитов
1
9
Обслед.сотр.на
криптоспоридиоз
1
11
Обслед.детей на
паразитов
1
12
Услуги по
изготовлению ЭЦП
1
13
Оценка и
управление проф.
Рисками
1
15
Затраты на ПО и
сайт
1
16
Г игиеническое
воспитание и
обучение
17
Итого:
X
13920
13920
83000
83000
12750
12750
20800
20800
8505
8505
2800
2800
22050
22050
600
600
11200
11200
4900
4900
8534
8534
253801,40
253801,40
6
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств_______________________________________
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
0
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Пианино цифровое
1
2
Ноутбук
1
50500
27000,00
50500
27000
50500
27000
X
77500
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
7
77500
8
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальны х запасов______________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
0
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2
ГСМ
0
3
прочие запасы
120800,60
4
Кредиторская
задолженность за
продукты питания
1632,88
Итого:
5
7
6
1491000,00
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1491000,00
0
120800,60
1632,88
1611800,60
120800,60
1491000,00
