1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
АГО
Начальник Управления образования
АГО
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
-
__________ Н.В. Багдасарян
пись) (расшифровка подписи)
?
А I ।
I
202/г.
?£«/
У
(п;
Н.В.Багдасарян
ась) (расшифровка подписи)
202/г.
Аь*
ПЛАН
А, “7ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
202Л г.
Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»
муниципального учреждения по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
Управление образования АГО
и полномочия учредителя
Глава по БК
Адрес фактического
местонахождения 623771,Свердловская область Артемовский район,п.
Сосновый Бор, ул. Иванова ,д.4
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007942
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
906
65703000
667701001
по
383
Раздел 1
1
Поступления о г доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОС! У
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
субсидии на
иные цели
5
6
7
17589174,23
14982634,00
1166540,23
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
всего
за рамками
в рамках
муниципапь
от иной
муниципальн
ного
приносяще
ого задания,
задания,
грант
й доход
ы
установленно установленн
деятельност
го
ого
и
учреждению учрежден и
ю
9
10
1440000,00
1440000,00
11
12
13
1 10
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
31
14 982 634,00
14 982 634,00
X
X
121
131
1 340 000,00
X
X
122
134
100 000,00
Доходы оп поступления
родительской платы
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
кот пактов
доходы от операций с активами
130
Доходы на иные цели
капитального характера
X
X
141
55
142
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1644372,00
1644372,00
X
143
150
160
52
X
X
X
1 166 540,23
X
1 166 540,23
X
162
162
200
X
17 836 408,34
15 025 496,11
12 733 380,11
12 733 380,11
X
X
1 166 540,23
2 576 922,00
2 576 922,00
X
211.1
11 ,211
65001
7 028 783,00
7 028 783,00
X
из них:
оплата труда (МВТ)
211.2
И ,211
65001
24 154,00
24 154,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
784 274,00
784 274,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 161 952,11
2 161 952,11
X
начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)
212.2
119,213
65003
7 295,00
7 295,00
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
X
65000
командировочные расходы
100000,00
X
11 ,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
100000,00
X
X
211
из них
выплата социального пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной) по
уходу за ребенком до 3 лет
1340000,00
X
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
прочие выплаты
1340000,00
140
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
X
210
X
X
213
214
X
X
112,266
65006
0,00
X
X
215
220
111,266
65000
20000,00
20000,00
221
11 ,266
65006
130000,00
130000,00
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
261.1
244,221
услуги Интернет
5 103 028,23
2 292 116,00
65000
6 524,40
6 524,40
65000
15 825,60
15 825,60
1644372,00
1 166 540,23
X
1644372,00
0,00
X
967 598,60
967 598,60
X
65007
468 000,00
468 000,00
65011
348 401,00
348 401,00
244,223
65012
133 047,00
133 047,00
244,223
65015
18 150,60
18 150,60
транспортные услуги
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
X
X
264.1
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение 'ГКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств(всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средетв (обл. Бюджет)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
прочие материальные запасы
(обл. бюджет)
X
265
267
268
244,225
65054
268.1
244,225
906.1.002
157 760,00
157 760,00
0,00
0,00
270
X
1 832 559,23
666 019,00
244,226
65025
649 522,00
649 522,00
270.2
244,226
65026
16 497,00
16 497,00
270.3
244,228
906.1.002
0,00
X
1166540,23
1166540,23
X
270.3
272
44 750,00
44 750,00
272.1
244,310
65000
1 100,00
1 100,00
272.2
244,310
65013
43 650,00
43 650,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272.4
244,310
906.1.002
0,00
273
274
65031
244,342
0,00
2 078 010,40
433 638,40
X
1644372,00
1644372,00
1 974 372,00
330 000,00
X
1644372,00
1644372,00
275
X
65000
276
244,346
53 553,40
53 553,40
X
50 085,00
50 085,00
X
65008
276
244,346
276
244,345
276
244,344
500
X
500.1
500 2
X
600
X
Остаток средств на конец года
157 760,00
270.1
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
областной бюджет
157 760,00
268.1
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
X
X
65000
0,00
65000
X
0,00
X
X
X
X
262 868,84
58 496,84
204372,00
220 006,73
42 862,11
15 634,73
42 862,11
204372,00
42 862,11
42 862,11
0,00
0,00
Раздел I
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
>s
о
и
<и
5
а
ч
о
а
s:
-3
л
9X
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2024 год
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
5
6
7
16891546,00
15451546,00
Всего
а
С
о
о
субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
всего
4
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
4
8
за рамками
муниципаль
от иной
в рамках
приносящей
муниципального
ного
гран
задания,
доход
задания,
ты
установленного установленн деятельност
и
учреждению
ого
учреждению
9
10
1440000,00
1440000,00
11
12
13
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
15 451 546,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
15 451 546,00
121
131
1 440 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них'
оплата труда (областной)
141
155
X
1440000,00
X
X
X
160
152
X
X
X
X
X
X
X
162
200
162
X
X
X
1440000,00
X
1440000,00
X
X
X
16 891 546,00
X
15 451 546,00
13 085 361,00
13 085 361,00
210
111,211
65000
2 543 426,00
2 543 426,00
X
211.1
111,211
65001
7 506 778,00
7 506 778,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
768 110,00
768 110,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 267 047,00
2 267 047,00
X
прочие выплаты
1440000,00
143
211
из них.
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
65000
221
112,266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
65000
3 806 185,00
2 366 185,00
6 524,40
6 524,40
1440000,00
X
1440000,00
услуги Интернет
261.1
15 825,60
15 825,60
0,00
X
967 481,00
967 481,00
X
65007
468 000,00
468 000,00
65011
348 401,00
348 401,00
244,223
65012
133 047,00
133 047,00
244,223
65015
18 033,00
18 033,00
262
коммунальные услуги, всего
из них: ....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
X
267
268
244,225
268.1
244,225
65052
270
X
244,226
65025
270.2
244,226
65026
X
190 688,00
190 688,00
0,00
662 722,00
662 722,00
662 722,00
662 722,00
X
270.3
272
115 741,00
115 741,00
272.1
244,310
65000
1 100,00
1 100,00
272.2
244,310
65013
114 641,00
114 641,00
407 203,00
407 203,00
X
330 000,00
330 000,00
X
273
274
244,342
65031
X
275
65000
прочие материальные запасы
(местн бюджет)
276.1
244,345
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
276.2
244,344
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
65054
270.1
244,346
областной бюджет
X
X
265
276
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
65000
244,221
транспортные услуги
77 203,00
65000
0,00
65000
0,00
X
X
X
X
'll 203,00
X
1440000,00
1440000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
Всего
5
17287057,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
7
8
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
муниципалы!
ного
приносяще
грант
ого задания,
задания,
всего
й доход
установленно установленн
ы
деятельност
го
ого
и
учреждению учрежден и
ю
13
9
11
12
10
1440000,00
15847057,00
1440000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муници пал ьное задание)
120
131
15 847 057,00
15 847 057,00
X
X
121
131
1 440 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
1 ранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
130
140
141
142
155
150
X
X
X
X
X
X
X
X
X
162
X
X
X
1440000,00
X
1440000,00
X
X
X
17 287 057,00
X
15 847 057,00
13 476 286,00
13 476 286,00
210
2 543 426,00
2 543 426,00
X
211.1
111,211
65001
7 807 028,00
7 807 028,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
768 110,00
768 110,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 357 722,00
2 357 722,00
X
услуги связи
X
X
152
65000
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
162
200
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
илмпрнгйпии nf»nrnwanv к
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие!
X
1440000,00
160
211
прочие выплаты
1440000,00
143
151
152
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
213
X
214
X
X
215
220
112, 266
65000
221
112, 266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 810 771,00
2 370 771,00
6 524,40
6 524,40
1440000,00
X
1440000,00
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
967 481,00
15 825,60
0,00
967 481,00
65007
468 000,00
468 000,00
247,223
65011
348 401,00
348 401,00
264.3
244,223
65012
133 047,00
133 047,00
264.4
244,223
65015
18 033,00
18 033,00
65000
261.1
262
263
244,221
X
X
264
X
X
264.1
247,223
264.2
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
15 825,60
X
X
арендная плата
X
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зтаний и соопужений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств(всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
267
268
244,225
190 688,00
190 688,00
662 722,00
662 722,00
662 722,00
662 722,00
268.1
X
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
X
270.3
272
120 327,00
120 327,00
272.1
244,310
65000
1 100,00
1 100,00
272.2
244,310
65013
119 227,00
119 227,00
407 203,00
407 203,00
X
330 000,00
330 000,00
X
273
274
65031
244,342
X
275
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн бюджет)
276.1
244,345
276.2
244,344
500
500.1
500.2
600
X
X
X
X
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
65054
65000
77 203,00
65000
0,00
65000
X
X
X
X
0,00
77 203,00
X
1440000,00
1440000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКО СГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
17287057,00
4
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
7
8
15847057,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносяще
ого задания,
задания,
грант
й доход
всего
установленно установленн
ы
деятельност
ого
го
и
учреждению учреждени
ю
9
10
11
12
13
1440000,00 1440000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ( муниципальное задание)
120
131
15 847 057,00
15 847 057,00
X
X
121
131
1 440 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
130
140
141
142
155
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
162
X
X
X
1440000,00
X
1440000,00
X
X
X
17 287 057,00
X
15 847 057,00
13 476 286,00
13 476 286,00
210
2 543 426,00
2 543 426,00
X
211.1
111,211
65001
7 807 028,00
7 807 028,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
768 110,00
768 110,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 357 722,00
2 357 722,00
X
услуги связи
X
162
200
65000
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
X
1440000,00
160
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
кпмпенмпии прпгпняпуr
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
1440000,00
143
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
65000
221
112, 266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 810 771,00
2 370 771,00
6 524,40
6 524,40
1440000,00
X
1440000,00
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
967 481,00
15 825,60
0,00
967 481,00
65007
468 000,00
468 000,00
247,223
65011
348 401,00
348 401,00
264.3
244,223
65012
133 047,00
133 047,00
264.4
244,223
65015
18 033,00
18 033,00
261.1
262
263
244,221
X
X
264
X
X
264.1
247,223
264.2
65000
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение 'ГКО
15 825,60
X
X
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
X
267
268
244,225
65054
190 688,00
190 688,00
662 722,00
662 722,00
662 722,00
662 722,00
268.1
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
X
Страхование
270.3
увеличение стоимости основных
средств(всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
272
120 327,00
120 327,00
272.1
244,310
65000
1 100,00
1 100,00
272.2
244,310
65013
119 227,00
119 227,00
407 203,00
407 203,00
X
330 000,00
330 000,00
X
273
274
244,342
65031
275
X
65000
276
244,346
77 203,00
65000
276.1
0,00
244,345
276.2
244,344
500
500.1
500.2
600
X
X
X
X
65000
X
X
X
X
0,00
77 203,00
X
1440000,00
1440000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
1
1,1.
Коды строк
Наименование показателя
п/п
1
Сумма
Код
№
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
26(1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
бюджета
Год
на 20_23_ г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
4
5
4,1
на 2024 г.
на 20_25_ г.
(первый год
планового
периода)
6
(второй год
планового
периода)
7
3806185,00
3810771.00
5087243,77
3806185,00
3810771,00
X
2292116,00
2366185
2370771
X
2292116,00
2366185
2370771
X
5103028,23
х
0
X
0
X
15784,46
X
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
X
X
1166540,23
X
1166540,23
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
0
X
1644372,00
1440000
1440000
X
1644372,00
1440000
1440000
5103028,23
3806185
3810771
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
Исполнитель
И. Г. Федотова
Бухгалтер
(должность)
(фамилия, иниц
Т.Ю.Культикова
..^(расшифровка подписи)
-3-96
(телефон)
/5 " <а?^20#т.
С( >1 Л АСОВАНОГ~
Начальник Управления образования АГО
(ндил^ар-Ьва^иё др/Ысности лица,согласовывающего документ)
1ST» • иГ,
Н.В. Багдасарян
(расшифровка подписи)
'эп
72
20 Д*
Т’. -; ■—
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.12О)
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 1
года до 3 лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования (от 3
лет до 8 лет)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Планируемый объем оказания услуг (выполнения
работ)
общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
на 2024 год (на
первый год
планового
периода)
на 2025 год (на
второй год
планового
периода)
на 2023 год (на
текущий
финансовый год)
2
3
4
5
6
X
174 298,26
179 880,54
184 589,01
16
16
16
2 788 772,10
2 878 088,68
2 953 424,10
X
174 298,26
179 880,54
184 589,01
68
68
68
11 852 281,45
12 231 876,87
12 552 052,45
на 2024 год (на на 2025год (на
первый год
второй год
на 2023 год (текущий на 2024 год (на первый на 2025 год (на второй
планового
финансовый год)
планового
год планового периода) год планового периода)
периода)
периода)
7
9
8
10
11
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
X
4 066,43
4 066,43
4 066,43
16
16
16
65 062,94
65 062,94
65 062,94
Присмотр и уход (отЗ лет до 8 лет)
X
4 066,43
4 066,43
4 066,43
68
68
68
276 517,51
276 517,51
276 517,51
14 982 634,00
15 451 546,00
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
(адаптированная образовательная
программа)
-
-
-
-
-
-
X
Налог на имущество, земельный налог
Итого
35
X
121
X
X
X
15 847 057,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от поступления
одительской платы в рамках
муниципального задания
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1340000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
И
12
1440000,00
1440000.00
X
Итого
121
1340000,00
1440000,00
1440000,00
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
1
2
10
X
100 000,00
Доходы от компенсации
затрат
на 2023 год
(текущий
финансовый год)
X
Итого
100 000,00
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и санитарной
безопасности в рамках
Муниципальной программы
"Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2023-2027 годов"
2
на 2023 год
(текущий
финансовый
год)
10
1166540,23
X
Итого
1166540,23
на 2024 год (на на 2025 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
4
15 279,00
5
11405
6
456,2
7
0,00
8
3 417,80
9
1,15
10
17570,85
11
210850,20
3,5
16 716,49
9124
312,82
0,00
7 279.67
1.15
67283,87
807406,44
6,55
17 465,05
9124
364,96
1 891,55
6 084,54
1,15
131555,44
1578665,36
11,05
X
X
X
X
X
X
216 410,16
2596922,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего(гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
6.1
30 665,28
16 852,01
3
педагогическ
ие работники
10.3
Итого:
Районный
коэффициент
9
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
и
10966,25
6
1355,4
655,44
7
0,00
1 744,59
8
7 980,88
3 485,73
1.15
1.15
10
70530,14
118216,84
846361,73
1418602,74
34 429,57
18812,27
431,27
1 265.57
13 920,46
1.15
407818,26
4893818,53
X
X
X
X
X
X
596 565,25
7158783,00
4
5
21329
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспеч.за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет) МВТ
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
группа
должностей
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
1
2
3
4
1
АУП,работа
ИКИ
пищеблока,
МОП (МБТ)
11,05
633,59
Итого:
11,05
X
5
X
6
X
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10x3 мес.)
7
8
9
10
11
0,00
633,59
U5
8051,34
24154,00
X
X
X
8 051,35
24154,00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
572966,4
2576922
572966,4
X
211307,6
2576922
74730,74
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2576922
5153,84
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2576922
131423,02
X
784274,00
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
1572798,26
6970631
1572798,26
X
571591,74
6970631
202148,3
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
6970631
13941,26
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
6970631
355502,18
X
2144390,00
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ) (МБТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
5314,37
24154
5314,37
X
1980,63
24154
700,47
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
24154
48,31
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
24154
1231,85
X
7295,00
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
12
5
543,70
1318,80
6
6524,40
15825,60
7
6524,40
15825,60
X
X
22350,00
22350,00
2
услуги связи
3
1
4
12
Интернет
1
X
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5) ого задания
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
ИНОЙ
приносящей
доход
деятельности
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
в том числе:
За счет
За счет
За счет
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
2
3
4
Итого:
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
1
1
2
тепло
2
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
3
4
5
тко
6
Кредиторская
задолженность по
электроэнергии
Итого:
1
6.4.
№ п/п
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер
Тариф (с учетом
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
потреблени
НДС), руб.
4 х гр. 5)
я ресурсов
ого задания
3
224,77
4
2082,1
5
7
468000,00
529,59
32,34
17127,00
276,00
36916,375
28,758
420
9,01
627,06
115920,00
332616,54
18150,60
115920,00
332616,54
18150,60
15784.46
X
X
15784,46
967598,60
X
967598,60
8
17127,00
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
Количеств Ставка арендной
платы
о
Всего,
стоимость с
учетом НДС,
руб.
1
6
468000,00
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
1
Заправка картриджа
2
Акарицидная
обработка
1
Объект
Количество
работ (услуг)
3
4
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
8
1
3
Дератизация
МБДОУ №
35
4
Измерение
сопротивления
изоляции
МБДОУ №
35
1
Видеонаблюдение
МБДОУ №
35
12
5
6
7
8
Обслуживание пож. МБДОУ №
Сигнал.
35
Испытание пожарных МБДОУ №
лестниц
35
Поверка качества
МБДОУ №
чердачных помещений
35
12
12
1
5
6
4000,00
4000,00
8100,00
8100,00
23860,00
23860,00
7000,00
7000.00
12000,00
12000,00
18000,00
18000,00
5000,00
5000,00
3000,00
3000,00
15600,00
15600,00
5000,00
5000,00
51200,00
51200,00
5000,00
5000,00
157760,00
1
9
Обслуживание
Стрелец - монит.
МБДОУ №
35
12
10
Обслуживание
вентиляции
МБДОУ №
35
1
11
Лаболаторный
контроль
МБДОУ №
35
12
12
Промывка системы
отопления
МБДОУ №
35
X
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
1
X
157760,00
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Количеств
Всего, стоимость муниципального
о
услуга, руб.
задания
договоров
№ п/п
Наименование
расходов
1
2
3
I
Учеба пед.раб.(обл.б.)
6
2
Абон. плата за
тревож.кнопку
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
13
Учеба (местн.б.)
Обслужив. СтрелецМониторинг
Мед/осмотр
Обслед.сотр. на
ротоноровирус
Обслед.сотр. на
дизентерию
Обслед.сотр. на
криптоспоридиоз
Обслед.детей на
паразитов
4
Затраты на ПО и сайт
1
Гигиеническое
воспитание и
обучение
Оплата за физическую
охрану
Монтаж системы
пожарной
сигнализации.
Система оповещения
и управления
эвакуацией
Итого:
1
1
1
1
1
1
4
5
16497.00
16497,00
39543,00
7000,00
39543.00
6
7000,00
19200,00
72000,00
72000,00
21240,00
21240,00
22950,00
22950,00
3696,00
3696,00
20440.00
20440,00
8600.00
8600,00
14953.00
14953,00
419900,00
419900,00
1166540,23
1166540,23
666019,00
19200,00
17
1
1
X
1832559,23
1 166540,23
1166540,23
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:
Наименование
Количеств
Средняя
расходов
о
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Огнетушители
1
1100,00
1100.00
1100.00
2
Игровая панель с
тематическим
изображением
1
43650,00
43650,00
43650,00
X
44750,00
_'С п/п
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
44750,00
7
8
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
1
2
3
4
1
2
продукты питания
прочие запасы
X
X
3
Канц товары (обл.б.)
50085,00
Итого:
2078010,40
5
1644372,00
53553,40
6
330000,00
53553,40
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1644372,00
50085,00
433638,40
1644372,00
