Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
_____________ АГО______________
Начальник Управления образования
______________АГО______________
Наименование должности лица,
согласовывающего документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
Н.В.Багдасарян________
{пись) (расшифровка подписи)
" & "
Об_______ 202/г.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от "З-b"
об
2 0 2 /г
Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»
муниципального учреждения_________________________ по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
Управление образования АГО
и полномочия учредителя _________________________Глава по БК
Адрес фактического
местонахождения 623771,Свердловская область Артемовский район,п.
Сосновый Бор, ул. Иванова ,д.4 _________________________ по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ______6602007942___________________
906
65703000
Код участника бюджетного процесса_________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_____667701001____________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
по
383
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
12 851 685,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1491000,00
1491000,00
120
131
12 851 685,00
121
131
1 491 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной), до
3-х лет
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр 5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
5
14342685,00
4
X
140
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Всего
110
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
Код строки
Наименование показателя
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
за рамками
на
обеспечение
осуществ
муниципаль
в рамках
от иной
выполнения
субсидии на
муниципальн
ного
ление
приносяще
муниципального
иные цели
грант
задания,
капитальн
ого задания,
задания
й доход
всего
ы
установление установленн
ых
деятельност
ного казна
вложений
ого
го
и
чейства
учреждению учрежден и
ю
13
12
10
11
8
9
6
7
1491000,00 1491000,00
12851685,00
0,00
141
155
X
1491000,00
X
1491000,00
X
143
160
152
162
162
200
X
0,00
X
14438 121,60
12 947 121,60
10 804 005,00
10 804 005,00
X
X
X
210
0,00
211
111,211
65000
2 120 800,00
2 120 800,00
X
211.1
111,211
65001
6 086 935,00
6 086 935,00
X
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
212.1
119,213
65003
1 859 495,00
1 859 495,00
X
213
112,266
65006
335,00
335,00
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
20000,00
20000,00
221
111,266
65006
70000,00
70000,00
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
261.1
244,221
3 634 116,60
2 143 116,60
65000
6 530,00
6 530,00
65000
17 408,00
17 408,00
0,00
1491000,00
X
1491000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств (обл. Бюджет)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн бюджет)
1 062 140,00
0,00
1 062 140,00
65007
65011
480 000,00
371 300,00
480 000,00
371 300,00
244,223
65012
196 440,00
196 440,00
244,223
65015
14 400,00
14 400,00
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
264.4
X
265
243,225 906.1.002
268
244,225
65054
143 436,35
143 436,35
268.1
244,225
65052
20 000,00
20 000,00
268.1
270
X
263 601,40
263 601,40
270.1
244,226
65025
246 401,40
246 401,40
270.2
244,226
65026
17 200,00
17 200,00
270.3
244,226 906.1.002
X
0,00
X
270.3
77 500,00
272
272.1
244,310
65000
0,00
272.2
244,310
65013
77 500,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272.4
244,310
906.1.002
0,00
273
274
244,342
65031
77 500,00
77 500,00
2 043 500,85
552 500,85
X
1491000,00
1491000,00
1 926 436,60
435 436,60
X
1491000,00
1491000,00
81 064,25
81 064,25
X
20 000,00
20 000,00
X
X
275
65000
244,346
прочие материальные запасы
(обл.бюджет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276
244,345
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
267
276
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
X
X
65008
65000
65000
276
500
244,344
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
16 000,00
0,00
0,00
16 000,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
110
X
X
111
X
13 464 308,00
120
131
13 464 308,00
121
131
1 491 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
13
11
8
5
14955308,00
4
141
155
9
1491000,00
12
10
1491000,00
7
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Всего
6
13464308,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
I
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
Код строки
Наименование показателя
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
числе:
субсидии
на
за рамками
осушест вл
муниципаль от иной
субсидии на
в рамках
ение
приносящей
муниципального
ного
иные цели
капитапьн
гран
задания,
доход
задания,
всего
ты
ых
установленного установленн деятельност
вложений
и
учреждению
ого
учреждению
X
1491000,00
X
1491000,00
X
143
160
152
X
X
X
X
X
X
X
162
200
162
X
X
X
1491000,00
X
1491000,00
X
X
X
14 955 308,00
X
13 464 308,00
11 752 040,00
11 752 040,00
210
211
111,211
65000
2 140 800,00
2 140 800,00
X
211.1
111,211
65001
6 885 408,00
6 885 408,00
X
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
212.1
119,213
65003
2 079 392,00
2 079 392,00
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
65000
221
112,266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 203 268,00
1 712 268,00
6 530,00
6 530,00
1491000,00
X
1491000,00
услуги Интернет
261.1
244,221
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: ....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
262
263
264
264.1
264.2
X
X
X
X
247,223
247,223
264.3
2644
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн бюджет)
17 408,00
17 408,00
1 062 140,00
0,00
1 062 140,00
65007
65011
480 000,00
371 300,00
480 000,00
371 300,00
244,223
65012
196 440,00
196 440,00
244,223
65015
14 400,00
14 400,00
X
X
X
265
267
65054
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
65052
X
149 500,00
149 500,00
20000,00
20000,00
236 601,40
236 601,40
236 601,40
236 601,40
X
270.3
119 288,00
272
119 288,00
272.1
244,310
65000
0,00
272.2
244,310
65013
119 288,00
119 288,00
100 800,60
100 800,60
273
274
244,342
65031
0,00
X
X
X
275
65000
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
276.1
244,345
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276.2
244,344
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
65000
65000
65000
X
X
X
X
84 800,60
84 800,60
0,00
16 000,00
16 000,00
X
1491000,00
1491000,00
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
Код строки
Наименование показателя
Всего
5
15125094,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
за рамками
на
обеспечение
муниципаль
осуществ
в рамках
от иной
выполнения
субсидии на
муниципальн
ного
ление
приносяще
муниципального
иные цели
задания,
капитальн
грант
ого задания,
й доход
задания
всего
ы
установление установленн
ых
деятельност
ного казна
вложений
ого
го
и
чейства
учреждению учреждени
ю
12
13
10
11
8
9
7
6
1491000,00 1491000,00
13634094,00
110
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
13 634 094,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
13 634 094,00
121
131
1 491 000,00
130
140
141
142
155
160
X
X
162
200
X
X
X
X
X
X
162
X
X
X
1491000,00
X
1491000,00
X
X
X
15 125 094,00
X
13 634 094,00
11 917 014,00
И 917 014,00
210
2 140 800,00
2 140 800,00
X
211.1
111,211
65001
7 012 116,00
7 012 116,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 117 658,00
2 117 658,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
X
65000
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
X
1491000,00
152
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
1491000,00
143
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
X
215
220
112, 266
65000
221
112, 266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 208 080,00
1 717 080,00
6 530,00
6 530,00
1491000,00
X
1491000,00
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
261.1
262
263
65000
244,221
X
X
X
17 408,00
1 062 140,00
17 408,00
0,00
1 062 140,00
264
X
264.1
247,223
65007
480 000,00
480 000,00
264.2
247,223
65011
371 300,00
371 300,00
264.3
244,223
65012
196 440,00
196 440,00
264.4
244,223
65015
14 400,00
14 400,00
X
X
арендная плата
X
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
267
268
65054
244,225
149 500,00
149 500,00
20000,00
268.1
270
X
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
236 601,40
236 601,40
236 601,40
236 601,40
X
270.3
124 100,00
272
124 100,00
272.1
244,310
65000
0,00
272.2
244,310
65013
124 100,00
124 100,00
100 800,60
100 800,60
273
274
244,342
65031
0,00
X
X
275
65000
276
244,346
65000
276.1
X
244,345
276.2
244,344
500
500.1
500.2
600
X
X
X
X
65000
X
X
X
X
84 800,60
84 800,60
0,00
16 000,00
16 000,00
X
1491000,00
1491000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Коды строк
Наименование показателя
п/п
3
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
1
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
1.1.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
1.2.
1.3.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
3634116,60
X
0
X
0
X
1846,05
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(должность)
Исполнитель
Y|
Т.Ю.Культикова
Гасшифровка подписи)
3-96
Бухгалтер ' ^ЙЛ*\Фед<
(должность)
(телефон)
(фамилия,
-2 3 Об •
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления <
(наименование должности лица,согласовывающего документ)
я
9
--
Г1'
D C ntte c a p J L h / / /?
(расшифровка подписи)
(подп|
■i) i f l ^ 6
20Jyfr
P r ^ i'
на 20_23_ г.
(второй год
планового
периода)
7
3203268,00
3208080,00
3203268,00
3208080,00
’
X
2142903,43
1712268,00
1717080,00
X
2142903,43
1712268,00
1717080,00
X
X
X
X
X
0
X
1489367,12
1491000,00
1491000,00
X
1489367,12
1491000,00
1491000,00
3632270,55
3203268,00
3208080,00
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
2.
Код
бюджета
Год
на 20_21_ г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
5
4
4,1
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
3
X
69 509,36
74 801,71
75 744,96
17,00
17,00
17,00
1 213 770,25
1 271 629,08
1 287 664,43
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 года
до 8 лет)
69 509,36
74 801,71
75 744,96
17,00
17,00
17,00
1 213 770,25
1 271 629,08
1 287 664,43
69 509,36
74 801,71
75 744,97
73,00
73,00
73,00
5 212 072,25
5 460 524,91
5 529 382,56
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
69 509,36
74 801,71
75 744,97
73,00
73,00
73,00
5 212 072,25
5 460 524,91
5 529 382,56
X
X
X
90
90
90
12 851 685
13 464 308
13 634 094
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Итого
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
первый год
второй год
текущий
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
периода)
год)
4
5
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
и
X
X
X
X
120
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1491000
X
121
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
12
11
1491000
1491000
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
численность
(количество
по должностному
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
расписания
из
)
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
компенсационног
о характера(за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
характера**
го характера*
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
4
14 983,42
5
10575
6
423
7
0,00
8
3 985,42
9
1,15
10
17230,94
11
206771,32
3,5
13 807,23
8460
290
0,00
5 057,23
1,15
55574,12
666889,45
6,55
14 018,58
8460
51,66
1 891,55
3 615,37
1,15
105594,93
1267139,24
11,05
X
X
X
X
X
X
178 400,00
2140800,00
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
расписания из
труда) графа 8
)
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
6,1
4
25 018,42
14 701,86
5
19514,31
10575
6
611,37
607,95
7
0,00
1 744,59
8
4 892,74
1 774,32
9
1,15
1,15
10
57542,39
103133,53
11
690508,63
1237602,37
3
педагогическ
ие работники
10,3
29 753,47
15906,46
65,3
1 394,48
12 387,23
1,15
352429,92
4229159,00
X
X
X
X
X
X
513 106,00
6157270,00
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
№ п/п
1
1
1.1.
2
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Сумма взноса, руб.
Размер базы для начисления
Наименование государственного
страховых взносов, руб.
внебюджетного фонда
3
4
X
470956
2140800
470956
X
62063
2140800
62063
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2140800
4262
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2140800
109159
X
646440
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
^
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
1354599
6157270
1354599
X
178560
6157270
178560
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
6157270
12315
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
6157270
314021
X
1859495
Наименование государственного
внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
544,17
1450,67
6
6530
17408
X
X
X
23938
Итого:
7
8
6530
17408
23938
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
тепло
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
тко
Кредиторская
задолженность по
ТКО
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Размер
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
потреблено
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб.
4 х гр. 5)
я ресурсов
ого задания
3
291.86
714,29
417,71
47000
24,84
X
4
1644,6
29,4
420
7,9
579,82
5
X
X
6
480000
21000
175440
371300
14400
7
480000
21000
175440
371300
14400
213,17
213,17
1062353,17
1062353,17
8
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количеств Ставка арендной
платы
о
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
стоимость с выполнения
учетом НДС, муниципального
задания
руб.
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Заправка
картриджа
Акарицидная
обработка
3
Дератизация
5
Измерение
сопротивления
изоляции
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Объект
3
М БДОУ№
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
Видеонаблюдение
35
Обслуживание пож. МБДОУ №
Сигнал.
35
Поверка чердачн. МБДОУ №
Помещ.
35
Поверка учета
МБДОУ №
приборов тепловой
35
энергии
Промывка сист.
МБДОУ №
Отопления
35
МБДОУ №
Обслуживание
Стрелец - монит.
35
Обслуживание
МБДОУ №
вентиляции
35
Лаболаторный
МБДОУ №
контроль
35
Поверка весового МБДОУ №
35
хозяйства
Замена
противопожарных МБДОУ №
дверей в складском
35
помещении
Итого:
X
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
4
5
6
8
4000
4000
1
6765,07
6765,07
12
19785,6
19785,6
7000
7000
4800
4800
12
15600
15600
1
3600
3600
10000
10000
7000
7000
13400
13400
3000
3000
38485,68
38485,68
10000
10000
20000
20000
163436,35
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
1
12
1
1
12
1
12
4
1
X
163436,35
0
№ п/п
Наименование
расходов
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Количеств
Всего, стоимость муниципального
о
услуги, руб.
задания
договоров
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
2
Учеба
пед.раб.(обл.б.)
Абон.плата за
тревож. кнопку
Учеба (мести.б.)
Обслужив. СтрелецМониторинг
Мед/осмотр
Обслед.сотр. на
ротоноровирус
Обслед.сотр. на
дизентерию
Обслед.сотр. на
паразитов
Обслед.сотр. на
криптоспоридиоз
Обслед.детей на
паразитов
Услуги по
изготовлению ЭЦП
Оценка и
управление проф.
Рисками
Затраты на ПО и
сайт
Г игиеническое
воспитание и
обучение
3
4
5
6
17200,00
17200
1
39542,4
7000
39542,4
7000
1
13920
83000
83000
1
12750
12750
1
20800
20800
1
8505
8505
1
2800
2800
1
22050
22050
600
600
7000
7000
4900
4900
8534
8534
15000
15000
263601,40
4
1
1
1
1
17
Составление
проектно- сметной
документации на
монтаж
молниезащиты
здания
Итого:
13920
X
263601,40
6
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
6
1
Пианино цифровое
1
2
Ноутбук
1
50500
27000,00
50500
27000
50500
27000
X
77500
Итого:
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
77500
8
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
2
3
ГСМ
прочие запасы
1491000,00
0
4
Кредиторская
задолженность за
продукты питания
1632,88
Итого:
2045133,73
552500,85
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1491000,00
0
552500,85
1632,88
552500,85
1492632,88
