Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖ ДАЮ
Начальник Управления образования
АГО
Начальник Управления образования
АГО
Наименование должности лица,
документ
Наименование должности лица,
утверждающего документ
подписи)
202/г.
ПЛАН
ФИН АН СО ВО -ХОЗЯЙСТВЕН Н О Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2 0 2 2 И 2023 ГОДОВ
Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»
муниципального учреждения____________________________
по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
Управление образования АГО
и полномочия учредителя ____________________________ Г лава по БК
Адрес фактического
местонахождения
623771,Свердловская область А ртемовский район,п.
Сосновый Бор, ул. Иванова ,д.4 ____________________________ по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ______ 6602007942_____________________
906
65703000
Код участника бюджетного процесса___________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
_____ 667701001______________________
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
по
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
5
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
7
8
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносяще
ого задания,
задания,
грант
всего
й доход
установленно установленн
ы
деятельност
го
ОГО
и
учреждению учреждени
ю
9
10
13
11
12
1491000,00 1491000,00
6
13244986,00
246200,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
13 244 986,00
13 244 986,00
X
X
121
131
1 491 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
246 200,00
X
246 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15 112 312,06
13 375 112,06
1491000,00
1491000,00
11 2 0 0 7 9 5 ,4 6
11 2 0 0 7 9 5 ,4 6
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
142
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
4
14982186,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
3
X
141
155
160
152
162
162
200
X
X
210
X
246 200,00
111,211
65000
2 120 800,00
2 120 800,00
X
211.1
111,211
65001
6 391 690,21
6 391 690,21
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 951 530,25
1 951 530,25
X
213
112,266
65006
335,00
335,00
X
из них
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
214
X
215
X
220
111,266
65000
20000,00
20000,00
221
111,266
65006
70000,00
70000,00
1491000,00
X
X
X
X
X
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
65000
6 529,92
6 529,92
261.1
244,221
65000
17 408,00
17 408,00
услуги Интернет
1491000,00
143
211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной), до
3-х лет
X
3 9 1 1 5 1 6 ,6 0
2 1 7 4 3 1 6 ,6 0
1491000,00
2 4 6 2 0 0 ,0 0
X
1491000,00
транспортные услуги
262
0,00
X
1 055 562,75
1 055 562,75
X
65007
480 000,00
480 000,00
65011
371 300,00
371 300,00
244,223
65012
187 226,83
187 226,83
244,223
65015
17 035,92
17 035,92
коммунальные услуги, всего
из н и х......
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств(всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств (обл. Бюджет)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
прочие материальные запасы
(обл. бюджет)
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
X
X
265
X
0,00
267
243,225
268
244,225
65054
143 436,35
143 436,35
268.1
244,225
65052
20 000,00
20 000,00
268 1
244,225
906.1.002
62 000,00
268.1
270
X
2 7 3 9 8 8 ,3 3
2 7 3 9 8 8 ,3 3
270 1
244,226
X
65025
256 788,33
256 788,33
270.2
244,226
65026
17 200,00
17 200,00
270.3
244,226
0,00
906.1.002
270.3
X
272
2 6 1 7 0 0 ,0 0
77 500,00
77 500,00
77 500,00
272.1
244,310
65000
272.2
244,310
65013
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272.4
244,310
906.1.002
184 200,00
273
274
244,342
65031
2 070 891,25
579 891,25
X
1491000,00
1491000,00
1 926 436,60
435 436,60
X
1491000,00
1491000,00
X
65000
276
244,346
65008
276
244,346
65000
276
184200,00
184200,00
275
244,345
65000
276
244,344
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
500
X
500 1
X
X
областной бюджет
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
62 000,00
X
81 064,25
81 064,25
X
20 000,00
20 000,00
X
0,00
43 390,40
43 390,40
0,00
0,00
X
i
Раздел 1
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Всего
6
13464308,00
7
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
V
13 464 308,00
X
X
X
X
X
X
X
X
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
100
2
доходы от собственности
(указать какие)
3
X
5
14955308,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
субсидии
числе:
на
за рамками
осуществл
субсидии на
в рамках
муниципапь
от иной
ение
иные цели
муниципального
ного
приносящей
капитапьн
гран
задания,
задания,
всего
ДОХОД
ых
ты
установленного установленн деятельност
вложений
и
учреждению
ого
учреждению
4
8
9
10
1491000,00
1491000,00
11
12
13
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
120
131
13 464 308,00
121
131
1 491 000,00
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
143
X
160
152
X
X
X
X
X
X
X
162
162
X
X
X
1491000,00
X
1491000,00
X
X
X
200
210
14 955 308,00
X
13 464 308,00
11 7 5 2 0 4 0 ,0 0
11 7 5 2 0 4 0 ,0 0
211
111,211
65000
2 140 800,00
2 140 800,00
X
111,211
65001
6 885 408,00
6 885 408,00
X
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 079 392,00
2 079 392,00
X
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
1491000,00
X
155
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
1491000,00
X
141
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
65000
221
112, 266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из rp.S.erp 1
Раздела 2 ) из них:
260
X
услуги связи
261
244,221
65000
3 2 0 3 2 6 8 ,0 0
1 7 1 2 2 6 8 ,0 0
6 530,00
6 530,00
1491000,00
X
1491000,00
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
261.1
244,221
1 062 140,00
1 062 140,00
0,00
X
X
247,223
65011
480 000,00
371 300,00
480 000,00
264.2
264.3
244,223
65012
196 440,00
196 440,00
264.4
244,223
65015
14 400,00
14 400,00
65007
X
X
371 300,00
265
X
267
65054
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
65052
X
149 500,00
149 500,00
20000,00
20000,00
2 3 6 6 0 1 ,4 0
2 3 6 6 0 1 ,4 0
236 601,40
236 601,40
270.3
X
119 288,00
272
119 288,00
272.1
244,310
65000
0,00
272.2
244,310
65013
119 288,00
119 288,00
100 800,60
100 800,60
273
274
244,342
244,346
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276.1
244,345
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
276.2
244,344
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на конец года
17 408,00
X
X
247,223
276
областной бюджет
17 408,00
263
264
264.1
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
65000
262
65031
0,00
X
X
275
X
65000
65000
65000
X
X
X
X
84 800,60
84 800,60
0,00
16 000,00
16 000,00
X
1491000,00
1491000,00
Раздел 1
Код ВР, кодКОСГУ
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
в рамках
муниципаль
от иной
муниципальн
ного
приносяще
грант
ого задания,
задания,
всего
й доход
установление установлены
ы
деятельност
го
ого
и
учреждению учреждени
ю
9
10
12
13
11
1491000,00 1491000,00
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
6
13634094,00
7
8
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
13 634 094,00
13 634 094,00
X
X
121
131
1 491 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Наименование показателя
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
Вы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Всего
5
15125094,00
4
130
140
141
142
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
^
160
152
X
X
X
X
X
X
X
162
200
162
X
X
X
1491000,00
X
1491000,00
X
X
X
15 125 094,00
X
13 634 094,00
11 917 014,00
И 917 014,00
210
211
111,211
65000
2 140 800,00
2 140 800,00
X
7 012 116,00
7 012 116,00
X
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 117 658,00
2 117 658,00
X
услуги связи
X
X
65001
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них
•<
151
152
111,211
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
1491000,00
150
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
1491000,00
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
X
213
X
214
X
X
215
220
112, 266
65000
221
112, 266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 208 080,00
1 717 080,00
6 530,00
6 530,00
1491000,00
X
1491000,00
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
261 1
262
263
244,221
X
X
264
X
X
264.1
247,223
264.2
65000
17 408,00
1 062 140,00
17 408,00
0,00
1 062 140,00
65007
480 000,00
480 000,00
247,223
65011
371 300,00
371 300,00
264.3
244,223
65012
196 440,00
196 440,00
264.4
244,223
65015
14 400,00
14 400,00
X
X
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
X
267
268
149 500,00
149 500,00
20000,00
268.1
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
X
2 3 6 6 0 1 ,4 0
2 3 6 6 0 1 ,4 0
236 601,40
236 601,40
X
270.3
124 100,00
272
124 100,00
272.1
244,310
65000
0,00
272.2
244,310
65013
124 100,00
124 100,00
100 800,60
100 800,60
273
274
244,342
65031
0,00
X
X
X
275
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276.1
244,345
276.2
244,344
500
500.1
500.2
600
X
X
X
X
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
65054
244,225
65000
65000
65000
X
X
X
X
84 800,60
84 800,60
0,00
16 000,00
16 000,00
X
1491000,00
1491000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Код
бюджета
Год
на 20 21 _ г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
3
4
260
X
3911516,60
X
0
X
0
X
1846,05
X
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
3208080,00
3909670,55
3203268,00
3208080,00
X
2174103,43
1712268,00
1717080,00
X
2174103,43
1712268,00
1717080,00
X
X
246200,00
X
246200,00
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
"
Qfy, /Л
_________
Заведующий
(должность)
<
(подпись
г
*
; s*-. ,/
Т.Ю.Культикова
[расшифровка подписи)
И. Г. Федотова
(фамилия, инициалы)
2d
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица,согласовывающего документ)
(подпи
М л Ш ^ . 2оЖ/
0
X
1489367,12
1491000,00
1491000,00
X
1489367,12
1491000,00
1491000,00
3909670,55
3203268,00
3208080,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Руководитель учреждения
5
планового
периода)
6
на 20_23_ г.
(второй год
планового
периода)
7
3203268,00
X
в том числе по году начала закупки:
3.
4,1
Сумма
на 2022 г.
(первый год
___Багдасарян Н.В.__
(расшифровка подписи)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
Итого
Общий объем планируемых поступлений, руб.
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
3
X
78 839,20
74 801,71
75 744,96
14,00
14,00
14,00
1 103 748,83
1 271 629,08
1 287 664,43
78 839,20
74 801,71
75 744,96
14,00
14,00
14,00
1 103 748,83
1 271 629,08
1 287 664,43
78 839,20
74 801,71
75 744,97
70,00
70,00
70,00
5 518 744,17
5 460 524,91
5 529 382,56
78 839,20
74 801,71
75 744,97
70,00
70,00
70,00
5 518 744,17
5 460 524,91
5 529 382,56
X
X
X
84
84
84
13 244 986,00
13 464 308
13 634 094
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 года
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
финансовый
планового
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
6
7
5
8
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
10
11
X
X
X
X
120
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
О б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , р уб.
Код
Н а и м ен о ван и е
стр о к и
1
на 2021 го д
на 2 0 2 2 го д (н а н а 2 0 2 3 го д (н а
(те к у щ и й
п е р в ы й го д
в т о р о й го д
ф и нансовы й
план ового
план ового
го д )
пери ода)
пери ода)
2
10
11
12
X
1491000
1491000
1491000
Р о д и тел ь с к а я п л а т а в р а м к а х
м у н и ц и п ал ьн о го зад ан и я
Р о д и тел ьс к ая п л а т а о т иной
п р и н осящ ей д о х о д д е я т ел ь н о с т и
Итого
X
121
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
О б ъ ем п л ан и р у ем ы х п оступ л ен и й , руб.
К од
Н аи м ен ован и е
стр оки
1
2
С убсидия на при вед ен и е здани й ,
на 2021 год
(тек у щ и й
первы й год
втор ой год
ф и н ан совы й
п л ан о во го
п л ан ового
год)
п ер и од а)
п ер и од а)
10
11
12
2 4 6 2 0 0 ,0 0
пом ещ ений м ун и ц и пальн ы х
о б р азо в ате л ь н ы х учреж ден и й в
со о тв етс тви е с тр ебо ван и ям и по
об есп ечен и ю пож арной,
ан ти террори сти ческой и
сан и тарной б езо п асн о сти в р а м к ах
М униципальной п р о гр ам м ы
«Р азв и ти е си стем ы об р азо ван и я
А р тем о вск о го го р од ск ого о к р у га на
период 2 0 1 9 -2 0 2 4 го д о в"
X
Итого
на 2 0 2 2 го д (н а на 2 0 2 3 го д (н а
2 4 6 2 0 0 ,0 0
П рилож ение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
АУП
2
3
работники
пищеблока
МОП
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
характера**
го характера*
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
4
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
14 983,42
5
10575
6
423
7
0,00
8
3 985,42
1,15
10
17230,94
206771,32
3,5
13 807,23
8460
290
0,00
5 057,23
1,15
55574,12
666889,45
6,55
14 018,58
8460
51,66
1 891,55
3 615,37
1,15
105594,93
1267139,24
11,05
X
X
X
X
X
X
178 400,00
2140800,00
9
11
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр 5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
6,1
4
22 646,90
15 130,31
5
20916,5
16059,73
6
661,2
607,95
7
0,00
1 744,59
8
11 584,00
2 677,86
9
1,15
1,15
10
52087,88
106139,07
11
625055,26
1273668,94
3
педагогическ
ие работники
10,3
32 101,91
15906,46
408,93
1 394,48
29 916,29
1,15
380247,17
4562966,02
X
X
X
X
X
X
538 474,13
6461690,21
Итого:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (областной бюджет)
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
1
2
3
4
5
6
1
Социальные
пособия и
компенсации
персоналу в
денежной форме
(областной) до 3-х
лет.
1
6 месяцев и
20 к. дней.
50,00
335,00
Итого:
X
X
X
335,00
№ п/п
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
470956
2140800
470956
X
62063
2140800
62063
2140800
4262
2140800
109159
X
646440
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
2
3
4
X
1427411,67
6461690,21
1427411,67
X
185359,02
6461690,21
185359,02
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
6461690,21
12783,38
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
6461690,21
325976,18
X
1951530,25
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
544,16
1450,67
6
6529,92
17408
7
6529,92
17408
X
X
X
23937,92
23937,92
Итого:
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
тепло
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
тко
Кредиторская
задолженность по
ТКО
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Размер
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
потреблены
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб.
я ресурсов
4 х гр. 5)
ого задания
3
291,86
714,29
395,78
47000
29,38
4
1644,6
29,4
420
7,9
579,82
5
6
480000
21000
166226,83
371300
17035,92
7
480000
21000
166226,83
371300
17035,92
213,17
X
X
X
1055562,75
213,17
1055562,75
8
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количеств Ставка арендной
о
платы
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
стоимость с выполнения
учетом НДС, муниципального
задания
руб.
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Заправка
картриджа
Акарицидная
обработка
3
Дератизация
5
Измерение
сопротивления
изоляции
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Объект
3
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
Видеонаблюдение
35
Обслуживание пож. МБДОУ №
Сигнал.
35
Поверка чердачн. МБДОУ №
Помещ.
35
Поверка учета
МБДОУ №
приборов тепловой
35
энергии
МБДОУ №
Промывка сист.
Отопления
35
Обслуживание
МБДОУ №
Стрелец - монит.
35
Обслуживание
МБДОУ №
вентиляции
35
Лаболаторный
МБДОУ №
контроль
35
Поверка весового МБДОУ №
хозяйства
35
Количество
работ (услуг)
4
8
1
12
5
6
4000
4000
6765,07
6765,07
19785,6
19785,6
7000
7000
4800
4800
15600
15600
3600
3600
10000
10000
6960
6960
13440
13440
3000
3000
38485,68
38485,68
10000
10000
20000
20000
7
12
12
1
1
1
12
1
12
4
15
1
16
Замена
МБДОУ №
(ремонт)противопо
35
жарных дверей
2
Итого:
X
62000
225436,35
163436,35
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1
Замена
противопожарных МБДОУ №
дверей в складском
35
помещении
X
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
62000
62000
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
Наименование
расходов
2
Учеба
пед.раб.(обл.б.)
Абон.плата за
тревож. кнопку
Учеба (мести.б.)
Обслужив. СтрелецМониторинг
Мед/осмотр
Обслед.сотр. на
ротоноровирус
Обслед.сотр. на
дизентерию
Обслед.сотр.на
паразитов
Обслед.сотр. на
криптоспоридиоз
Обслед.детей на
паразитов
Услуги по
изготовлению ЭЦП
Оценка и
управление проф.
Рисками
Затраты на ПО и
сайт
Гигиеническое
воспитание и
обучение
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Количеств
Всего, стоимость муниципального
о
услуги, руб.
задания
д о го во р о в
3
4
5
6
17200,00
17200
39542,4
7000
39542,4
7000
1
13920
58634
58634
1
17500
17500
1
16900
16900
1
8505
8505
2800
2800
22050
22050
7600
7600
4900
4900
11237
11236,93
15000
15000
1
4
1
1
1
13920
1
1
1
17
Составление
проектно- сметной
документации на
монтаж
молниезащиты
здания
Оплата за
физическую охрану
1
Итого:
X
31200
31200
273988,33
273988,33
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________
р асходов
Количеств
0
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
б
1
Пианино цифровое
1
2
Ноутбук
Установка
молниезащиты
I
50500
27000,00
50000
27500
50000
27500
1
184200
№ п/п
3
Наименование
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
Итого:
X
7
184200
261700
184200
77500
184200
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2
3
ГСМ
прочие запасы
4
Кредиторская
задолженность за
продукты питания
1632,88
Итого:
2070891,25
5
1491000,00
0
579891,25
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1491000,00
0
579891,25
1632,88
579891,25
1491000,00
