1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
УТВЕРЖДАЮ
СОГЛАСОВАНО
Начальнщ Управления образования
АГО
Начальник У правления образования
АГО
Наименование должности лица,
•,, Наименование должности лица,
/й-о, ергдасовывающего документ
Q. Ш
Ш О
Н.В.Багдасарян
Ь) (расшифровка подписи)
"
‘! гР "
202/1.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
от
г.
Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»
муниципального учреждения___________________________ по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
Управление образования АГО
и полномочия учредителя ___________________________ Г лава по БК
Адрес фактического
местонахождения
623771,Свердловская область Артемовский район,п.
Сосновый Бор, ул. Иванова ,д.4 ___________________________ по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) ______ 6602007942____________________
906
65703000
Код участника бюджетного процесса__________________
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001_____________________
по
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
капитального характера
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной), до
3-х лет
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОС ГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год
Всего
5
14932186,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
в том числе:
субсидии
финансовое
за рамками
на
обеспечение
муниципаль
осуществ
в рамках
от иной
субсидии на
выполнения
ного
муниципальн
ление
приносяще
иные цели
муниципального
грант
задания,
ого задания,
капитальн
й доход
задания
всего
ы
ых
установленно установленн
деятельност
ного казна
вложений
ого
го
и
чейства
учреждению учреждени
ю
13
12
10
11
8
9
7
6
1491000,00 1491000,00
246200,00
13194986,00
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
13 194 986,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
246 200,00
X
246 200,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15 062312,06
13 325 112,06
1491000,00
1491000,00
11 200 795,46
11 200 795,46
120
131
13 194 986,00
121
131
1 491 000,00
130
X
1491000,00
X
1491000,00
140
141
155
142
X
143
160
152
162
162
200
X
X
X
210
246 200,00
211
111,211
65000
2 120 800,00
2 120 800,00
X
211.1
111,211
65001
6 391 690,21
6 391 690,21
X
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
212.1
119,213
65003
1 951 530,25
1 951 530,25
X
213
112,266
65006
335,00
335,00
X
214
X
215
X
220
111,266
65000
20000,00
20000,00
221
111,266
65006
70000,00
70000,00
X
X
X
230
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
261.1
244,221
3 861 516,60
2 124 316,60
65000
6 529,92
6 529,92
65000
17 408,00
17 408,00
246 200,00
1491000,00
X
1491000,00
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
262
263
264
264.1
X
X
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
264.4
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств (обл. Бюджет)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
1 005 562,75
0,00
1 005 562,75
65007
430 000,00
430 000,00
65011
371 300,00
371 300,00
244,223
65012
187 226,83
187 226,83
244,223
65015
17 035,92
17 035,92
X
265
243,225
268
244,225
65054
143 436,35
143 436,35
268.1
244,225
65052
20 000,00
20 000,00
268.1
244,225
906.1.002
62 000,00
62 000,00
268.1
270
X
273 988,33
273 988,33
270.1
244,226
65025
256 788,33
256 788,33
270.2
244,226
65026
17 200,00
17 200,00
270.3
244,226 906.1.002
X
0,00
270.3
X
272
261 700,00
77 500,00
77 500,00
77 500,00
272.1
244,310
65000
272.2
244,310
65013
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272.4
244,310
906.1.002
184 200,00
273
276
244,346
прочие материальные запасы
(обл.бюджет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276
244,345
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
267
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
X
X
274
244,342
65031
184200,00
184200,00
2 070 891,25
579 891,25
X
1491000,00
1491000,00
1 926 436,60
435 436,60
X
1491000,00
1491000,00
81 064,25
81 064,25
X
20 000,00
20 000,00
X
275
X
65000
65008
65000
0,00
65000
276
43 390,40
244,344
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
0,00
0,00
43 390,40
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
2
100
3
X
7
8
ПО
X
X
111
X
13 464 308,00
131
13 464 308,00
121
131
1 491 000,00
130
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
142
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
прочие выплаты
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
5
14955308,00
4
120
140
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
субсидии
числе:
на
за рамками
осуществл
субсидии на
в рамках
муниципаль от иной
ение
иные цели
муниципального
ного
приносящей
капитальн
гран
задания,
задания,
ДОХОД
всего
ых
ты
установленного установленн деятельност
вложений
и
учреждению
ого
учреждению
6
13464308,00
прочие доходы
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям н выплатам учреждения
на 2022 год
9
1491000,00
10
1491000,00
11
12
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1491000,00
1491000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
141
155
X
X
143
160
152
X
X
X
X
X
X
X
162
200
162
X
X
X
1491000,00
X
1491000,00
X
X
X
14 955 308,00
X
13 464 308,00
11 752 040,00
11 752 040,00
210
211
111,211
65000
2 140 800,00
2 140 800,00
X
211.1
111,211
65001
6 885 408,00
6 885 408,00
X
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
212.1
119,213
65003
2 079 392,00
2 079 392,00
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
65000
221
112, 266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 203 268,00
1 712 268,00
6 530,00
6 530,00
1491000,00
X
1491000,00
услуги Интернет
261.1
244,221
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них: .....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
262
263
264
264.1
X
X
X
X
247,223
65007
480 000,00
264.2
247,223
65011
371 300,00
480 000,00
371 300,00
264.3
244,223
65012
196 440,00
196 440,00
264.4
244,223
65015
14 400,00
14 400,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
17 408,00
17 408,00
1 062 140,00
0,00
1 062 140,00
X
X
X
265
267
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
65054
65052
X
149 500,00
149 500,00
20000,00
20000,00
236 601,40
236 601,40
236 601,40
236 601,40
X
270.3
119 288,00
272
119 288,00
272.1
244,310
65000
0,00
272.2
244,310
65013
119 288,00
119 288,00
100 800,60
100 800,60
273
274
244,342
65031
0,00
X
X
X
275
65000
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276.1
244,345
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
276.2
244,344
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
65000
65000
65000
X
X
X
X
84 800,60
84 800,60
0,00
16 000,00
16 000,00
X
1491000,00
1491000,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
доходы от движимого
имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2023 год
Всего
5
15125094,00
4
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидия на
субсидии
в том числе:
финансовое
на
за рамками
обеспечение
осуществ
в рамках
муниципаль
выполнения
субсидии на
от иной
ление
муниципальн
ного
муниципального
иные цели
приносяще
капитальн
ого задания,
задания,
грант
задания
всего
й доход
ых
установленно установленн
ы
ного казна
деятельност
вложений
го
ого
чейства
и
учреждению учреждени
ю
6
7
8
9
10
11
12
13
13634094,00
1491000,00 1491000,00
по
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
13 634 094,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
120
131
13 634 094,00
121
131
1 491 000,00
130
140
141
142
155
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
162
X
X
X
1491000,00
X
1491000,00
X
X
X
15 125 094,00
X
13 634 094,00
11 917 014,00
И 917 014,00
210
211
111,211
65000
2 140 800,00
2 140 800,00
X
65001
7 012 116,00
7 012 116,00
X
212
119,213
65000
646 440,00
646 440,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 117 658,00
2 117 658,00
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
X
162
200
111,211
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
1491000,00
160
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
1491000,00
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
65000
221
112, 266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 208 080,00
1 717 080,00
6 530,00
6 530,00
1491000,00
X
1491000,00
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
261.1
262
263
244,221
1 062 140,00
17 408,00
0,00
1 062 140,00
X
X
264
X
X
264.1
247,223
65007
480 000,00
480 000,00
264.2
247,223
65011
371 300,00
371 300,00
264.3
244,223
65012
196 440,00
196 440,00
264.4
244,223
65015
14 400,00
14 400,00
65000
17 408,00
X
X
арендная плата
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
267
268
244,225
65054
149 500,00
149 500,00
20000,00
268.1
270
X
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
236 601,40
236 601,40
236 601,40
236 601,40
X
270.3
124 100,00
272
124 100,00
272.1
244,310
65000
0,00
272.2
244,310
65013
124 100,00
124 100,00
100 800,60
100 800,60
273
274
244,342
65031
0,00
X
X
X
275
65000
276
244,346
276.1
244,345
276.2
244,344
500
500.1
500.2
600
X
X
X
X
65000
65000
X
X
X
X
84 800,60
84 800,60
0,00
16 000,00
16 000,00
X
1491000,00
1491000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
и.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код
бюджета
Год
на 20_21_г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
4
5
4,1
3208080,00
3859670,55
3203268,00
3208080,00
X
2124103,43
1712268,00
1717080,00
X
2124103,43
1712268,00
1717080,00
3861516,60
X
0
X
0
X
1846,05
X
X
X
246200,00
X
246200,00
X
X
0
X
1489367,12
1491000,00
1491000,00
X
1489367,12
1491000,00
1491000,00
3859670,55
3203268,00
3208080,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующий
(должность)
Исполнитель
И. Г. Федотова
Бухгалтер
(должность)
-И IX
СОГЛАСОВАНО
Т.Ю.Культикова
асшифровка подписи)
(фамилия, инициалы)
ЙЬ/ь, w
Начальник Управления образования АГО
(наименование должности лица,согласовывающего документ)
___Багдасарян Н.В.__
(расшифровка подписи)
/X.2<Х/
на 20_23_ г.
(второй год
планового
периода)
7
3203268,00
X
X
в том числе по году начала закупки:
3.
Сумма
на 2022 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
И того
на 2022 год (на на 2023 год (на на 2021 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
4
5
6
7
8
Общий объем планируемых поступлений, руб.
2
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
3
X
78 839,20
74 801,71
75 744,96
14,00
14,00
14,00
1 103 748,83
1 271 629,08
1 287 664,43
78 839,20
74 801,71
75 744,96
14,00
14,00
14,00
1 103 748,83
1 271 629,08
1 287 664,43
78 482,06
74 801,71
75 744,97
70,00
70,00
70,00
5 493 744,17
5 460 524,91
5 529 382,56
78 482,06
74 801,71
75 744,97
70,00
70,00
70,00
5 493 744,17
5 460 524,91
5 529 382,56
X
X
X
84
84
84
13 194 986,00
13 464 308
13 634 094
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 года
до 8 лет)
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2021 год
(текущий
финансовый
год)
9
на 2022 год (на на 2023 год (на
второй год
первый год
планового
планового
периода)
периода)
11
10
X
X
X
X
120
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская
плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
Код
строки
2
10
на 2022 год (на
первый год
планового
периода)
11
X
1 491 000,00
1 491 000,00
1 491 000,00
1 491 000,00
1 491 000,00
1 491 000,00
на 2021 год
(текущий
финансовый год)
на 2023 год (на
второй год
планового
периода)
12
X
121
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на приведение зданий,
помещений муниципальных
образовательных учреждений в
соответствие с требованиями по
обеспечению пожарной,
антитеррористической и
санитарной безопасности в рамках
Муниципальной программы
«Развитие системы образования
Артемовского городского округа на
период 2019-2024 годов"
2
на 2021 год на 2022 год (на на 2023 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
10
11
12
246200,00
X
Итого
246200,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бю джет)
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
Установленная
численность
(количество
группа
по должностному
ставок), единиц
должностей
всего (гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания
из
расписания)
расчета на одну
ставку)
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого’
по выплатам
компенсационног
о характера (за
вредные и
по выплатам
по выплатам
опасные условия
компенсационно стимулирующего
труда) графа 8
го характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
Фонд оплаты
Районный
труда в месяц,
коэффициент
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
4
14 983,42
5
10575
6
423
7
0,00
8
3 985,42
9
U5
10
17230,94
11
206771,32
3,5
13 807,23
8460
290
0,00
5 057,23
1,15
55574,12
666889,45
6,55
14 018,58
8460
51,66
1 891,55
3 615,37
1,15
105594,93
1267139,24
11,05
X
X
X
X
X
X
178 400,00
214USU0,0U
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные
условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
труда)
графа
8
расписания
из
расписания)
ого характера*
характера**
штатного
расчета на одну
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
№ п/п
группа
должностей
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
6,1
4
22 646,90
15 130,31
5
20916,5
16059,73
6
661,2
607,95
7
0,00
1 744,59
8
11 584,00
2 677,86
9
1,15
1,15
10
52087,88
106139,07
11
625055,26
1273668,94
3
педагогическ
ие работники
10,3
32 101,91
15906,46
408,93
1 394,48
29 916,29
1,15
380247,17
4562966,02
X
X
X
X
X
X
538 474,13
6461690,21
Итого:
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (областной бюджет)
№ п/п
1
1
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
Социальные
пособия и
компенсации
персоналу в
денежной форме
(областной) до 3-х
лет.
3
4
5
6
1
6 месяцев и
20 к. дней.
50,00
335,00
Итого:
X
X
X
335,00
Наименование
расходов
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
470956
2140800
470956
X
62063
2140800
62063
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2140800
4262
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2140800
109159
X
646440
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
1427411,67
6461690,21
1427411,67
X
185359,02
6461690,21
185359,02
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
6461690,21
12783,38
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
6461690,21
325976,18
X
1951530,25
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Все го,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
544,16
1450,67
6
6529,92
17408
7
6529,92
17408
X
X
X
23937,92
23937,92
Итого:
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателя
2
тепло
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
тко
Кредиторская
задолженность по
ТКО
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Размер
Тариф (с учетом
потреблени
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб.
я ресурсов
4 х гр. 5)
ого задания
3
261,46
714,29
395,78
47000
29,38
4
1644,6
29,4
420
7,9
579,82
5
6
430000
21000
166226,83
371300
17035,92
7
430000
21000
166226,83
371300
17035,92
213,17
X
X
X
1005775,92
213,17
1005775,92
8
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количеств Ставка арендной
о
платы
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
стоимость с выполнения
учетом НДС, муниципального
задания
руб.
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Заправка
картриджа
Акарицидная
обработка
3
Дератизация
5
Измерение
сопротивления
изоляции
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Объект
3
М БДОУ№
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
Видеонаблюдение
35
Обслуживание пож. МБДОУ №
Сигнал.
35
Поверка чердачн. МБДОУ №
Помещ.
35
Поверка учета
МБДОУ №
приборов тепловой
35
энергии
Промывка сист.
Отопления
Обслуживание
Стрелец - монит.
Обслуживание
вентиляции
Лаболаторный
контроль
Поверка весового
хозяйства
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
Замена
противопожарных МБДОУ №
дверей в складском
35
помещении
Замена
МБДОУ №
(ремонт)противопо
35
жарных дверей
X
Итого:
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
выполнения
стоимость
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
4
5
6
8
4000
4000
6765,07
6765,07
19785,6
19785,6
7000
7000
4800
4800
15600
15600
3600
3600
10000
10000
6960
6960
13440
13440
3000
3000
38485,68
38485,68
10000
10000
20000
20000
1
12
7
1
12
12
1
1
1
12
1
12
4
1
2
62000
X
225436,35
163436,35
62000
62000
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
Наименование
расходов
2
Учеба
пед.раб.(обл.б.)
Абон.плата за
тревож. кнопку
Учеба (местн.б.)
Обслужив. СтрелецМониторинг
Мед/осмотр
Обслед.сотр. на
ротоноровирус
Обслед.сотр. на
дизентерию
Обслед.сотр. на
паразитов
Обслед.сотр. на
криптоспоридиоз
Обслед.детей на
паразитов
Услуги по
изготовлению ЭЦП
Оценка и
управление проф.
Рисками
Затраты на ПО и
сайт
Г игиеническое
воспитание и
обучение
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
Количеств
Всего, стоимость муниципального
о
услуги, руб.
задания
договоров
3
6
1
4
4
5
17200,00
17200
39542,4
7000
39542,4
7000
13920
58634
58634
17500
17500
16900
16900
8505
8505
2800
2800
22050
22050
7600
7600
4900
4900
11237
11236,93
15000
15000
31200
31200
273988,33
1
1
1
1
1
1
1
13920
1
1
1
17
Составление
проектно- сметной
документации на
монтаж
молниезащиты
здания
Оплата за
физическую охрану
1
Итого:
X
273988,33
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
___________ средств_____________________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
1
2
3
1
Пианино цифровое
1
2
Ноутбук
Установка
молниезащиты
3
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
стоимость, руб.
4)
задания
4
5
6
1
50500
27000,00
50000
27500
50000
27500
1
184200
X
7
184200
261700
184200
77500
184200
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
стоимость, руб.
4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
1
2
3
4
1
продукты питания
X
X
2
3
ГСМ
прочие запасы
4
Кредиторская
задолженность за
продукты питания
1632,88
Итого:
2070891,25
5
1491000,00
0
579891,25
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1491000,00
0
579891,25
1632,88
579891,25
1491000,00
