1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
АГО
Начальник Управления образования
АГО
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
от
"[O'
с
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
периода)
год)
периода)
4
5
6
7
8
2
3
X
77 457,47
81 516,21
82 536,96
16,00
16,00
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
77 457,47
81 516,21
82 536,96
16,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 года
до 8 лет)
77 457,47
81 516,21
82 536,96
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
77 457,47
81 516,21
X
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
X
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
Итого
120
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
9
10
и
16,00
1 239 319,55
1 304 259,28
1 320 591,28
16,00
16,00
1 239 319,55
1 304 259,28
1 320 591,28
74,00
74,00
74,00
5 731 852,95
6 032 199,22
6 107 734,72
82 536,96
74,00
74,00
74,00
5 731 852,95
6 032 199,22
6 107 734,72
X
90
90
90
13 942 345,00
14 672 917,00
14 856 652,00
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Родительская плата в рамках
муниципального задания
Родительская плата от иной
приносящей доход деятельности
Итого
2
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
10
X
1369600
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
1369600
1369600
X
121
1369600
1369600
1369600
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на разработку проектно
сметной документации для
проведения капитальных ремонтов
и реконструкции муниципальных
образовательных учреждений в
рамках Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-2024 годов"
2
на 2022 год на 2023 год (на на 2024 год (на
(текущий
первый год
второй год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)
11
10
12
35000,00
X
Итого
35000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
Установленная
численность
(количество
группа
по должностному
ставок), единиц
должностей
всего(гр.5
окладу (графа 7
(графа 3
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
штатного
)
расписания из
расписания)
расчета на одну
ставку)
по выплатам
Фонд оплаты
компенсационно
Фонд оплаты
труда в месяц,
Районный
го характера(за
труда в год, руб.
коэффициент
руб
вредные и
(гр 10 х 12 мес.)
по выплатам
по выплатам
гр.3*гр.4*гр9
опасные условия
компенсационн сти мулируюшего
труда) графа 8
ого характера*
характера**
штатного
расписания из
расчета на одну
ставку
1
1
2
2
АУП
УВП
3
2
6,1
4
25 138,31
14 116,76
5
20916,5
10966,25
6
1322,4
438,65
7
0,00
1 744,59
8
2 899,41
967.27
9
1,15
1,15
10
57818,11
99029,05
и
693817.36
1188348,66
3
педагогическ
ие работники
10,3
32 097,23
18626,51
427,01
1 265,57
11 778,14
1,15
380191,77
4562300,79
X
X
X
X
X
X
537 038,93
6444466,81
Итого:
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
)
труда) графа 8
расписания из
расписания)
характера**
го характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
4
14 902,22
5
10966,25
6
438,65
7
0,00
8
3 497,32
9
1,15
10
17137,55
11
205650,64
3,5
14 902,23
8773
1052,76
0,00
5 076,47
1,15
59981,48
719777,71
6,55
14 902,23
8773
350,92
1 891,55
3 886,76
1,15
112250,97
1347011,66
11,05
X
X
X
X
X
X
189 370,00
2272440,00
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (областной бюджет)
№ п/п
1
1
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
Социальные
пособия и
компенсации
персоналу в
денежной форме
(областной) до 3-х
лет.
3
4
5
6
1
11 месяцев 9
дней
57,50
664,19
Итого:
X
X
X
664,19
Наименование
расходов
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
3
4
X
499936,8
2272440
499936,8
X
65900,76
2272440
65900,76
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2272440
4544,88
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2272440
115897,56
X
686280,00
1
1.1.
2
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
1
1
1.1.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
X
1417928,82
6445131
1417928,82
X
186908,8
6445131
186908,8
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
6445131
12890,26
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
6445131
328702,12
X
1946430,00
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. мунинипальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
543,83
1450,67
6
6526,00
17408,00
7
6526,00
17408,00
X
X
X
23934,00
23934,00
Итого:
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
1
1
2
3
4
5
2
тепло
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
тко
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Размер
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
потреблена
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб.
я ресурсов
4 х гр. 5)
ого задания
3
286,39
771,76
337,41
43924,051
31,04
4
1644,6
29,4
420
7,9
579,82
5
X
X
X
6
471000,00
22689,67
141710,73
347000,00
18000,00
7
471000,00
22689,67
141710,73
1000400,40
1000400,40
8
347000,00
18000,00
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
Количеств Ставка арендной стоимость с выполнения
о
платы
учетом НДС, муниципального
задания
руб.
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
1
1
2
Наименование
расходов
2
Заправка
картриджа
Акарицидная
обработка
3
Дератизация
5
Измерение
сопротивления
изоляции
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Объект
3
МБДОУ№
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
Видеонаблюдение
35
Обслуживание пож. МБДОУ №
Сигнал.
35
Поверка чердачн. МБДОУ №
Помещ.
35
Зарядка
МБДОУ №
огнетушителей
36
Промывка сист. МБДОУ №
Отопления
35
Обслуживание
МБДОУ №
Стрелец - монит.
35
Обслуживание
МБДОУ №
вентиляции
35
Лаболаторный
МБДОУ№
35
контроль
Поверка весового МБДОУ №
хозяйства
35
Дезкамерная
МБДОУ №
обработка постелей
35
(прожарка)
Итого:
X
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
стоимость выполнения
работ (услуг), муниципального
задания
руб.
4
5
6
8
4000,00
4000,00
1
7245,31
7245,31
12
21310,00
21310,00
9000,00
9000,00
12
4800,00
4800,00
12
15600,00
15600,00
1
2100,00
2100,00
3
5400,00
5400,00
1
10000,00
10000,00
12
14400,00
14400,00
1
3000,00
3000,00
12
41288,56
41288,56
4
10000,00
10000,00
9600,00
9600,00
157743,87
157743,87
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
7
1
1
X
0
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
Наименование
расходов
2
Учеба
пед.раб.(обл.б.)
Абон.плата за
тревож.кнопку
Учеба (места.б.)
Обслужив. СтрелецМониторинг
Мед/осмотр
Обслед.сотр. на
ротоноровирус
Обслед.сотр. на
дизентерию
Обслед.сотр. на
паразитов
Обслед.сотр. на
криптоспоридиоз
Обслед.детей на
паразитов
Аттестация рабочих
мест
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Количеств
Всего, стоимость муниципального
о
услуги, руб. задания
договоров
3
4
5
6
16200,00
16200,00
1
39542,40
9900,00
39542,40
9900,00
1
14400,00
67000,00
14400,00
67000,00
1
19080,00
19080,00
1
20800,00
20800,00
1
9184,00
9184,00
1
3000,00
3000,00
1
18368,00
18368,00
1
18000,00
18000,00
1
6800,00
6800,00
12718,80
12718,80
55000,00
20000,00
35000,00
385320,00
695313,20
385320,00
660313,20
35000,00
4
6
1
13
15
16
17
18
Затраты на ПО и
сайт
Гигиеническое
воспитание и
обучение
17
разработка
проектно- сметной
документации
1
Оплата за
физическую охрану
1
Итого:
X
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
№ п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
2
Кастрюли на
пищеблок
Детская мебель
Игровое уличное
оборудование
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Количеств
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
0
стоимость, руб.
4)
задания
3
4
5
6
4
1
6996,00
98527,53
27984,00
98527,53
27984,00
98527,53
1
72380,00
72380,00
72380,00
X
198891,53
198891,53
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов___________________________
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
0
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
Средняя
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
стоимость, руб.
4)
задания
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
4
5
I
продукты питания
X
X
2
прочие запасы
Канц товары
(обл.б.)
1719600,00
180781,00
3
Итого:
20000,00
1920381,00
6
350000,00
180781,00
7
8
1369600,00
20000,00
550781,00
1369600,00
