1
Приложение № 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского городского округа
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
АГО
Начальник Управления образования
АГО
должности лица,
документ
подписи)
_____ 202гг.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Наименование
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 35»
муниципального учреждения по ОКПО
Наименование органа,
осуществляющего функции
Управление образования АГО
и полномочия учредителя
Глава по БК
Адрес фактического
местонахождения
623771,Свердловская область Артемовский район,п.
Сосновый Бор, ул. Иванова ,д.4
по ОКАТО
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
6602007942
906
65703000
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки
на учет (КПП)
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
667701001
по
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
Всего
5
4
15522657,94
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
гюступления от оказания услуг (выполнения работ) на
плавной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
субсидии на
иные цели
7
6
14021731,38
131326,56
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
8
всего
9
1369600,00
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
муниципальн
ного
приносяще
задания,
грант
ого задания,
й доход
установленно установленн
ы
деятельност
го
ого
и
учреждению учреждени
ю
10
11
12
13
1369600,00
но
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
14 021 731,38
14 021 731,38
X
X
121
131
1 269 600,00
X
X
122
134
100 000,00
Доходы оп поступления
родительской платы
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
131 326,56
X
131 326,56
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15 637 713,56
14 136 787,00
1369600,00
1369600,00
11 544 723,00
11 544 723,00
141
155
160
152
162
162
200
X
X
210
X
131 326,56
211
111,211
65000
2 252 440,00
2 252 440,00
X
211.1
111,211
65001
6 453 807,81
6 453 807,81
X
212
119,213
65000
686 280,00
686 280,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
1 991 531,00
1 991 531,00
X
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
........
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
X
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
из них:
выплата социального пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной) по
уходу за ребенком до 3 лет
100000,00
X
142
прочие выплаты
100000,00
X
X
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контоактов
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
1269600,00
X
140
Доходы на иные цели
капитального характера
1269600,00
X
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
X
X
X
213
214
X
X
112,266
65006
664,19
664,19
X
X
215
220
111,266
65000
20000,00
20000,00
221
111,266
65006
140000,00
140000,00
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
4 092 990,56
260
X
261
244,221
65000
6 526,00
6 526,00
261.1
244,221
65000
17 408,00
17 408,00
2 592 064,00
131 326,56
1369600,00
1369600,00
X
_|
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
Электрическая энергия
264.2
247,223
264.3
244,223
264.4
244,223
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств (обл. Бюджет)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
прочие материальные запасы
(обл. бюджет)
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
0,00
X
942 613,57
942 613,57
X
65007
471 000,00
471 003,00
65011
327 000,00
327 003,00
65012
126 400,40
126 400,40
65015
18213,17
18213,17
262
X
X
X
265
96 326.56
96 326,56
267
243,225 906.1.003
268
244,225
65054
168 971,87
168 971,87
268.1
244,225
65052
0,00
0,00
268.1
270
X
639 273,20
639 273,20
270 1
244,226
65025
623 073,20
623 073.20
270.2
244,226
65026
16 200,00
16 200,30
270.3
244,226 906.1 015
X
35 000,00
35000,00
X
270.3
272
255 118,36 ч
255 11836
272.1
244,310
65000
182 738,36 .
182 73836
272.2
244,310 '
65013
72 380,00
72 380,00
272.3
244,310
906.4.072
0,00
272.4
244,310
906.1.002
0,00
273
274
65031
244,342
1 931 753,00
562 153,00
X
1369600,00
1369600,00
1 719 600,00
350 000,00
X
1369600,00
1369600,00
115 000,00
115 000,00
X
20 000,00
20 000,03
X
3 720,00
3 720,ОС
73 433.00
73 433,03
X
275
65000
276
244,346
276
244,346
65008
65000
276
244,345
65000
276
244.344
500
X
X
115 055,62
500.1
X
X
0,00
500.2
X
115 055,62
600
X
X
X
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
КодВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и вьтлатам учреждения
на 2023 год
Объем финансового обеспечения,, руб.
(с точностью до двух знаков пвсле запя~ой - 0,00)
в том числе
пост-пления ст оказания услуг (выполнения работ) на пл атной
Всего
5
16042517,00
4
субсидии на
финансовое
обеспечаие
выполнения
муниципального
задания
ного кажачейства
субсидии на
иные цели
6
7
8
субсидии
на
осуществи
ение
капитальн
ых
вложений
1467291",00
основе и о" иной приносящей доход деятельности, в т ОМ
числе:
всего
9
1369600,00
за рамками
от иной
в рамках
муниципаль
приносящей
муниципального
ного
гран
задания,
задания,
доход
ты
•'становленного установленн деятельност
и
учреждению
ого
учреждению
10
1369600,00
11
12
13
ПО
X
X
X
X
X
X
111
X
X
X
X
X
X
14 672 917,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
120
131
14 672 917,00
121
131
1 369 600,00
130
155
142
X
1369600,00
X
X
X
143
160
152
X
X
X
X
X
X
X
162
200
162
х
X
X
1369600,00
X
1369600,00
X
X
X
16 042 517,00
X
14 672 917,00
12 076 533,00
12 076 533,00
210
211
111,211
65000
2 239 800,00
2 239 80«,00
X
211.1
111,211
65001
7 035 573,00
7 035 573,00
X
212
119,213
65000
676 416,00
676 416-00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 124 744,00
2 124 744,00
X
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
1369600,00
140
141
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
112,266
65000
221
112, 266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
х
234
X
X
расходы на закуп ку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них
260
X
услуги связи
261
244,221
65000
3 965 984,00
2 596 384,00
6 526,00
6 526,СЮ
1369600,00
X
1369600,00
услуги Интернет
транспортные услуги
261.1
244,221
65000
17 408,00
17 408,>0
0,00
X
1 000 400,40
1 000 40С.40
X
262
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
65007
471 000,00
471 ООО,«0
Электрическая энергия
264.2
247,223
65011
347 000,00
347 000,00
264.3
244,223
65012
164 400,40
164 400,^0
2644
244,223
65015
18 000,00
18 000,0в
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
X
265
267
65054
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
65052
X
157 743,87
157 743,8"
0,00
644 113,20
644 113,2С
644 113,20
644 113.2С
X
270.3
272
239 411,53
239 411,53
272.1
244,310
65000
126 511,53
126 511,53
272.2
244,310
65013
112 900,00
112 900,00
530 781,00
530 781,00
X
350 000,00
350 000,00
X
273
274
65031
244,342
X
275
65000
276
244,346
115 000,00
115 000,00
3 720,00
3 720,00
62 061,00
62 061,00
65000
276.1
244,345
65000
276.2
244,344
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
X
X
X
X
X
1369600.00
1369600,00
Раздел 1
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
Код доп классификации, код целевой
субсидии
1
Поступления от доходов,
2
3
4
100
X
Код строки
Наименование показателя
КодВР, кодКОСГУ
Показатели по поступлениям и вы тлатам учреждения
на 2024 год
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнсниз
муниципального
заданья
ного казчачейства
субсидии на
иные цели
субсидии
на
осуществ
ление
капитальн
ых
вложений
5
6
7
8
16226252,00
14856652,ОС
Всего
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
плавной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
за рамками
муниципаль
в рамках
от иной
муниципальн
ного
приносяще
ого задания,
задания,
грант
всего
й доход
/становление установленн
ы
деятельност
го
ого
и
учреждению учрежден и
ю
9
10
1369600,00
1369600,00
II
12
13
НО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
14 856 652,00
14 856 652,ОС
X
X
121
131
1 369 600,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
130
140
141
142
155
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
162
X
X
X
1369600,00
X
1369600,00
X
X
X
16 226 252,00
X
14 856 652,00
12 255 768,00
12 255 768,40
210
2 239 800,00
2 239 800,03
X
211.1
111,211
65001
7 173 234,00
7 173 234,03
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
65000
676 416,00
676 416,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
65003
2 166 318,00
2 166 318,00
X
услуги связи
X
162
200
65000
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр. 1
Раздела 2 ) из них
X
1369600,00
160
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
кпмпрясянии np.ncnwanv в
Социальные пособия и
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
1369600,00
143
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
65000
221
112, 266
65006
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
65000
3 970 484,00
2 600 884,00
6 526,00
6 526,00
1369600.00
X
1369600,00
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из них:.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
1 000 400,40
17 4(58,ОЭ
0,00
1 000 490,40
65007
471 000,00
471 000,00
247,223
65011
347 000,00
347 000,00
264.3
244,223
65012
164 400,40
164 40С,40
264.4
244,223
65015
18 000,00
18 000,90
261.1
262
263
244,221
X
X
264
X
X
264.1
247,223
264.2
65000
17 408,00
X
X
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
X
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
267
268
244,225
65054
157 743,87
157 743,87
644 113,20
644 113,20
644 113,20
644 113,20
268.1
270
X
270.1
244,226
65025
270.2
244,226
65026
X
Страхование
X
270.3
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
272
243 911,53
272.1
244,310
65000
126 511,53
126511,53
272.2
244,310
65013
117 400,00
117 400,00
530 781,00
530 781,00
X
350 000,00
350 000,00
X
115 000,00
115 000,00
X
3 720,00
3 720,00
62 061,00
62 061,00
273
274
65031
244,342
X
275
65000
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276.1
244,345
276.2
244,344
500
500.1
500.2
600
X
X
X
X
прочие материальные запасы
(местн. бюджет)
Остаток средств на начало, года.
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
243 911,53
65000
65000
X
X
X
X
1369600,00
1369600,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
1
1
Коды строк
Наименование показателя
п/п
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
X
4092990,56
X
0
X
0
X
213,17
X
Сумма
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 20_24_ г.
(второй год
планового
периода)
7
3965984,00
3970484,00
1'
4092777,39
3965984,00
3970484,00
X
2591850,83
2596384
2600884
X
2591850,83
2596384
2600884
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
х
X
131326,56
X
131326,56
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
0
X
1369600.00
1369600
1369600
X
1369600,00
1369600
1369600
4092777,39
3965984
3970484
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с,Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки •;:х;.
в том числе по году начала закупки:
Т.Ю.Культикова
(расшифровка подписи)
Руководитель учреждения
Исполнитель
Бухгалтер
(должность)
И.Г.ФедотоваГ
(фамилия, иыици
6
(телефон)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управлёнйя6образрвания АГО
'
:тд5даЁ^Ьт^.дй1Й>рмасовывающего документ)
(прдтякЗ
5
4
X
в том числе по году начала закупки:
3.
4,1
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
1.1.
Код
бюджета
Год
на 20_22_ г.
ой
начала
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
?.(расшифровка подписи)
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.
Код
строки
Наименование услуги
1
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 1 года
до 3 лет)
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2023 год (на на 2024 год (на на 2022 год (на на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
текущий
первый год
второй год
планового
планового
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб.
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
78 537,71
81 516,21
82 536.96
16.00
16,00
16,00
1 256 603,28
1 304 259,28
1 320 591,28
Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)
78 537,71
81 516,21
82 536,96
16,00
16,00
16,00
1 256 603,28
1 304 259,28
1 320 591,28
Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования (от 3 года
до 8 лет)
78 537,71
81 516,21
82 536,96
74,00
74,00
74,00
5 811 790,22
6 032 199,22
6 107 734,72
Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)
78 537,71
81 516,21
82 536,96
74,00
74,00
74,00
5 811 790,22
6 032 199,22
6 107 734,72
X
X
X
90
90
90
14 136 787,00
14 672 917,00
14 856 652,00
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
X
Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
X
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
X
Итого
120
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Доходы от поступления
одительской платы в рамках
муниципального задания
2
X
на 2022 год
на 2023 год
на 2024 год
(текущий
(на первый (на второй год
финансовый год планового планового
периода)
периода)
год)
3
4
5
1269600,00
1369600,00
1369600,00
X
Итого
121
1269600,00
1369600,00
1369600,00
6. Расчет прочих доходов (стр.140)
Объем планируемых поступлений, руб.
Наименование
Код
строки
на 2022 год
(текущий
финансовый
год)
1
2
10
X
100 000,00
Доходы от компенсации
затрат
X
Итого
100 000,00
на 2023 год (на на 2024 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
11
12
7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.16О)
Объем планируемых поступлений, руб.
Код
строки
Наименование
1
Субсидия на разработку проектно
сметной документации доя
проведения капитальных
ремонтов и реконструкции
муниципальных образовательных
учреждений в рамках
Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-2024 годов"
2
на 2022 год
на 2023 год
на 2024 год
(текущий
(на первый (на второй год
финансовый год планового планового
периода)
периода)
год)
4
3
5
35000,00
96326,56
Субсидия на проведение
капитальных ремонтов в
муниципальных образовательных
учреждений в рамках
Муниципальной программы
"Развитие системы образования
АГО на период 2019-2024 годов"
X
Итого
131326,56
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет)
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
1.1.
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУЛ
работники
пищеблока
МОП
Итого:
в том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационног
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационно стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
3
1
4
14 902,22
5
10966,25
6
438,65
7
0,00
8
3 497,32
9
1,15
10
17137,55
И
205650,64
3,5
14 902,23
8773
1052,76
0,00
5 076,47
1,15
59981,48
719777,71
6,55
14 902,23
8773
350 92
1 891,55
3 886,76
1,15
112250,97
1347011,66
11,05
X
X
X
X
X
X
189 370,00
2272440,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
группа
должностей
2
АУП
УВП
педагогическ
ие работники
Итого:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
по должностному го характера(за
ставок), единиц
всего (гр.5
окладу (графа 7
вредные и
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
штатного
опасные условия
штатного
компенсационн стимулирующего
)
расписания из
труда) графа 8
расписания)
ого характера*
характера**
расчета на одну
штатного
ставку)
расписания из
расчета на одну
ставку
4
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
6
1355,4
655,44
8
9
10
6,1
5
21329
10966,25
7
27 684,20
14 333,55
0,00
1 744,59
4 999,80
967,27
1,15
1,15
63673,66
100549,84
1206598,16
10,3
32 529,82
18812,27
431,27
1 265,57
12 020,71
1,15
385315,83
4623789,49
X
X
X
X
X
X
549 539,33
6594472,00
3
2
11
764083,92
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком (областной бюджет)
№ п/п
1
Наименование
расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
2
3
4
5
6
1
11 месяцев 9
дней
57,50
664,19
X
X
X
664,19
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
Социальные
пособия и
компенсации
1
персоналу в
денежной форме
(областной) до 3-х
лет.
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)
За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
499936,8
2272440
499936,8
X
65900,76
2272440
65900,76
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
2272440
4544,88
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
2272440
115897,56
X
686280,00
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
(ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ)
№ п/п
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
X
1450838,74
6593807,81
1450838,74
X
191220,43
6593807,81
191220,43
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
6593807,81
13187,61
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
6593807,81
336284,22
X
1991531,00
1
1
1.1.
2
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
2.1.
2.2.
3
обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Итого:
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код видов расходов 212,243, 244,247
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Всего,Сумма, выполнения
Стоимость за
руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
единицу, руб.
4 х гр. 5)
ого задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
1
1
2
2
услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
543,83
1450,67
6
6526,00
17408,00
6526,00
17408,00
X
X
X
23934,00
23934,00
Итого:
7
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
1
2
3
4
Итого:
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
5
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
6.4.
№ п/п
Наименование
показателя
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на субсидии на
финансовое иные цели
обеспечение
Размер
Всего, сумма, выполнения
Тариф (с учетом
потреблени
Индексация, % руб. (гр. 3 х гр. муниципальн
НДС), руб.
я ресурсов
4 х гр. 5)
ого задания
2
3
тепло
286,39
водоснабжение
771,76
водоотведение
246,93
электроэнергия
41392,405
31,41
тко
в т.ч. кредиторская
задолженность по
ТКО
Итого:
X
4
1644,6
29,4
420
7,9
579,82
5
X
X
6
471000,00
22689,67
103710,73
327000,00
18213,17
213,17
942613,57
7
22689,67
103710,73
327000,00
18213,17
213,17
942613,57
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
Наименование
показателя
Количеств Ставка арендной
о
платы
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
стоимость с выполнения
учетом НДС, муниципального
задания
руб-
1
8
471000,00
2
Итого:
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
№ п/п
Наименование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего,
стоимость выполнения
работ (услуг), муниципального
задания
руб-
1
1
2
2
Заправка
картриджа
Акарицидная
обработка
3
Дератизация
4
Измерение
сопротивления
изоляции
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
35
МБДОУ №
Видеонаблюдение
35
Обслуживание пож. МБДОУ№
Сигнал.
35
Пропитка
чердачных
МБДОУ №
помещений
35
огнезащитным
составом
Промывка сист.
МБДОУ №
Отопления
35
Обслуживание
МБДОУ №
Стрелец - монит.
35
Обслуживание
МБДОУ №
вентиляции
35
Лаболаторный
МБДОУ №
контроль
35
Дезкамерная
МБДОУ №
обработка постелей
35
(прожарка)
Замена
трубопровода
отопления,
МБДОУ №
протяженностью
35
60 метров на вводе
в здание
X
Итого:
4
5
6
8
4000,00
4000,00
1
7245,31
7245,31
12
21310,00
21310,00
7000,00
7000,00
12
4800,00
4800,00
12
15600,00
15600,00
35728,00
35728,00
5000,00
5000,00
14400,00
14400,00
3000,00
3000,00
41288,56
41288,56
9600,00
9600,00
96326,56
265298,43
168971,87
7
1
1
1
12
1
12
1
1
X
96326,56
96326,56
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование
расходов
2
Учеба
пед.раб.(обл.б.)
Абон.плата за
тревож. кнопку
Учеба (местн.б.)
Обслужив. СтрелецМониторинг
Мед/осмотр
Обслед.сотр. на
ротоноровирус
Обслед.сотр. на
дизентерию
Обслед.сотр. на
паразитов
Обслед.сотр. на
криптоспоридиоз
Программа
эффективности
энергосбережения
Обслед.детей на
паразитов
Аттестация рабочих
мест
Затраты на ПО и
сайт
Гигиеническое
воспитание и
обучение
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
выполнения
Количеств
Всего, стоимость муниципального
о
услуги, руб.
задания
договоров
3
4
5
6
16200,00
16200,00
1
39542,40
8900,00
39542,40
8900,00
1
14400,00
67000,00
67000,00
1
19080,00
19080,00
1
20800,00
20800,00
1
9184,00
9184,00
1
3000,00
3000,00
5000,00
5000,00
18368,00
18368,00
13000,00
13000,00
5200,00
5200,00
12718,80
12718,80
386880,00
386880,00
639273,20
4
1
14400,00
1
1
1
1
17
Оплата за
физическую охрану
1
Итого:
X
639273,20
6
За счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе, от
иной
приносящей
доход
деятельности
7
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств
в том числе:
№ п/п
1
1
2
3
4
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
2
3
4
5
6
5462,50
134238,36
43700,00
134238,36
43700,00
134238,36
72380,00
1600,00
72380,00
4800,00
72380,00
X
255118,36
Кастрюли на
пищеблок
Детская мебель
Игровое уличное
оборудование
Огнетушители
Итого:
4
1
1
3
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
7
8
4800,00
255118,36
0
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
финансовое
иные цели
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
руб. (гр. 3 х гр. муниципального
4)
задания
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
продукты питания
X
X
1369600,00
350000
2
прочие запасы
Канц товары
(обл.б.)
192153,00
192153,00
Итого:
1931753,00
3
20000,00
7
6
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
доход
деятельности
8
1369600,00
20000,00
562153,00
1369600,00
