Приложение N 1
к Типовому порядку составления и утверждения плана
. *
>>,л
1 06 J lA c rfS t
Л и я а № г2 ш
СОГЛАСОВАНО
с^У Т В Е Р Ж Д А Ю
т
.^тальника Управления образования
ского муниципального округа
сти лица, согласовывающего докуме^
М.Л.Ключникова
(расшифровка подписи)
20 25
г.
т
Ш
тения образования Артемовского
Опального округа
{H Z
* t& S L
C 7 jX
jlU ,
<»
€.
Глица, утверждающего документ)
М.Л.Ключникова
(расшифровка подписи)
января
20 25
г.
ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов
от " 17 " января 2025 г.
Наименование муниципального
чщреждения
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
Идентификационный номер
Код участника бюджетного процесса
Код причины постановки
Единица измерения: руб.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с
приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому
направлению развития детей № 35»
по ОКПО
Управление образования Артемовского
_______ муниципального округа_______
623771,Свердловская область ,Артемовский
район,п. Сосновый Бор, ул. Иванова ,д.4
6602007942
Глава по БК
906
65502000
по ОКАТО
___________________________
_________________ 667701001
по ОКЕИ
383
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год
Всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
в том числе:
субсидии
на
за рамками
осуществ
муниципаль
в рамках
субсидии на
от иной
ление
муниципалы!
ного
иные цели
приносяще
капитальн
ого задания,
задания,
грант
всего
й доход
ых
установленно установленн
ы
деятельност
вложений
ого
го
и
учреждению учреждени
ю
6
19189943,00
7
0,00
8
110
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
19 189 943,00
19 189 943,00
121
131
1 250 000,00
122
134
50 000,00
Доходы от поступления
родительской платы
Доходы от компенсации затрат
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
4
5
20489943,00
10
1300000,00
11
12
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1250000,00
1250000,00
50000,00
50000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
152
X
X
X
X
X
X
130
прочие доходы
Добровольные пожертвования
140
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
142
141
155
X
X
X
143
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
160
152
Доходы на иные цели
капитального характера
162
162
200
X
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
211
111,211
211.1
из них:
оплата труда (МВТ)
из них:
оплата труда (областной)
0,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1300000,00
1300000,00
20 489 943,00
19 189 943,00
16 498 992,00
16 498 992,00
15000
3 671 260,00
3 671 260,00
X
111,211
25000
8 910 774,00
8 910 774,00
X
211.2
111,211
45000
0,00
0,00
210
0,00
211.3
111,211
55000
0,00
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 114 764,00
1 114 764,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
2 712 194,00
2 712 194,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (МВТ)
212.2
119,213
45000
0,00
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.3
119,213
55000
0,00
0,00
прочие выплаты
213
из них:
выплата социального пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной) по
уходу за ребенком до 3 лет
214
командировочные расходы
215
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
9
1300000,00
X
0,00
112,266
X
X
220
111,266
15000
20000,00
20000,00
221
111,266
25000
70000,00
70000,00
X
230
X
X
231
232
X
X
X
X
233
X
X
234
X
X
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
услуги связи
услуги Интернет
транспортные услуги
3 990 951,00
2 690 951,00
X
261
244,221
15000
7 674,40
7 674,40
261.1
244,221
15000
19 350,60
19 350,60
0,00
X
1 080 533,76
1 080 533,76
X
262
коммунальные услуги, всего
из н их :.....
Тепловая энергия
263
264
264.1
X
X
247,223
15007
560 000,00
560 000,00
Электрическая энергия
264.2
247,223
15011
370 000,00
370 000,00
264.3
244,223
15012
131 233,76
131 233,76
264.4
244,223
15015
19 300,00
19 300,00
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
работы, услуги по содержанию
имущества, текущий ремонт
зданий и сооружений
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги учеба
педагов
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств(всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств (обл. Бюджет)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
0,00
260
X
X
X
265
267
268
244,225
268.1
244,225
15054
196 995,00
196 995,00
196 995,00
196 995,00
0,00
0,00
667 531,00
667 531,00
651 312,00
16 219,00
0,00
268.1
270
X
X
270.1
244,226
15025
651 312,00
270.2
244,226
25026
16 219,00
270.3
244,228
0,00
X
270.3
272
66 090,00
66 090,00
272.1
244,310
15000
12 090,00
12 090,00
272.2
244,310
25000
54 000,00
54 000,00
272.3
244,310
0,00
272.4
244,310
0,00
273
0,00
1 952 776,24
652 776,24
X
1300000,00
1300000,00
1300000,00
1300000,00
244,342
15031
1 840 000,00
540 000,00
X
275
244,343
15000
15000
0,00
0,00
X
276
244,346
49 620,24
49 620,24
X
прочие материальные запасы
(обл.бюджет)
276
244,346
38 156,00
38 156,00
X
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276
244,345
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276
244,344
500
X
500.1
X
X
500.2
X
600
X
X
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
1300000,00
X
274
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
1300000,00
25000
15000
0,00
15000
X
25 000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Раздел 1
1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, код КОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год
Всего
5
22400473,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей доход деятельности, в том
субсидии
числе:
на
за рамками
осуществл
субсидии на
муниципаль
в рамках
от иной
ение
иные цели
ного
муниципального
приносящей
капитальн
гран
задания,
всего
задания,
доход
ых
ты
установленного установленн деятельноет
вложений
ого
учреждению
и
учреждению
6
21100473,00
7
8
ПО
X
X
111
X
21 100 473,00
4
9
1300000,00
10
1300000,00
11
12
13
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого имущества
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
Доходы оп поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии, предоставленные
из бюджета
Доходы на иные цели
Выплаты по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
120
131
21 100 473,00
121
131
1 300 000,00
130
141
155
142
X
X
152
X
X
X
X
X
X
X
162
X
X
X
1300000,00
X
1300000,00
X
X
X
22 400 473,00
X
21 100 473,00
18 265 072,00
18 265 072,00
210
3 838 910,00
X
211.1
111,211
25000
10 189 560,00
10 189 560,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
212
119,213
15000
1 159 355,00
1 159 355,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 077 247,00
3 077 247,00
X
услуги связи
X
162
200
3 838 910,00
услуги связи всего:
X
160
15000
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
1300000,00
143
111,211
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
платежи (указать какие)
1300000,00
140
211
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
112, 266
0,00
0,00
221
112,266
0,00
0,00
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
261.1
244,221
15000
4 135 401,00
2 835 401,00
28 106,00
28 106,00
7 981,00
7 981,00
1300000,00
X
1300000,00
услуги Интернет
261.2
244,221
транспортные услуги
262
263
264
264.1
X
X
247,223
264.2
247,223
264.3
264.4
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
арендная плата
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
зданий и сооружений
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
Страхование
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов питания
ГСМ
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
20 125,00
20 125,00
1 194 744,00
0,00
1 194 744,00
15007
653 389,00
653 389,00
15011
384 800,00
384 800,00
247,223
15012
136 483,00
136 483,00
244,223
15015
20 072,00
20 072,00
15000
X
X
X
265
267
204 875,00
268
244,225
268.1
244,225
270
X
270.1
244,226
15025
270.2
244,226
25025
10054
X
204 875,00
204875,00
204875,00
677 365,00
677 365,00
677 365,00
677 365,00
X
270.3
112 706,00
272
112 706,00
272.1
244,310
15000
0,00
272.2
244,310
25000
112 706,00
112 706,00
1 917 605,00
617 605,00
X
1300000,00
1300000,00
1 840 000,00
540 000,00
X
1300000,00
1300000,00
273
274
244,342
15031
275
244,343
15000
15000
X
276
244,346
51 605,00
прочие материальные запасы
(обл .бюджет)
276.1
244,346
0,00
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276.2
244,344
500
X
500.1
500.2
X
X
600
X
Остаток средств на начало, года,
в том числе
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
X
X
51 605,00
15000
26 000,00
X
X
X
X
26 000,00
X
Раздел 1
1
Поступления от доходов,
в том числе:
доходы от собственности
(указать какие)
2
100
3
X
Код доп. классификации, код целевой
субсидии
Код ВР, кодКОСГУ
Наименование показателя
Код строки
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2027 год
4
Всего
5
23644415,00
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
ного казна
чейства
6
22344415,00
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности,
субсидии
в том числе:
на
за рамками
осуществ
в рамках
муниципаль
субсидии на
от иной
ление
муниципальн
ного
иные цели
приносяще
капитальн
ого задания,
грант
задания,
й доход
всего
ых
установленно установленн
ы
деятельност
вложений
ого
го
и
учреждению учрежден и
ю
7
8
10
9
11
12
13
1300000,00
1300000,00
ПО
X
X
X
X
X
X
доходы от движимого
имущества
111
X
X
X
X
X
X
доходы от оказания услуг,
работ(муниципальное задание)
120
131
22 344 415,00
22 344 415,00
X
X
121
131
1 300 000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
150
X
X
X
X
X
X
151
152
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы от поступления
родительской платы
доходы от штрафов, пени, иных
сумм принудительного изъятия
прочие доходы
Добровольные пожертвования
гранты
доходы от от штрафных санкций
за нарушение законодательства
о закупках и нарушение условий
контрактов
доходы от операций с активами
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
Доходы на иные цели
В ы платы по расходам, всего
в том числе
на выплаты персоналу, всего
из них:
оплата труда (местный)
из них:
оплата труда (областной)
130
140
141
142
155
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1300000,00
X
1300000,00
X
X
X
23 644 415,00
X
22 344 415,00
19 417 205,00
19 417 205,00
210
211
111,211
15000
3 992 466,00
3 992 466,00
X
10 920 899,00
X
212
119,213
15000
1 205 729,00
1 205 729,00
X
начисления на выплаты по
оплате труда (областной)
212.1
119,213
25000
3 298 111,00
3 298 111,00
X
услуги связи
X
X
162
X
10 920 899,00
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего (из гр.5.стр.1
Раздела 2 ) из них:
X
152
25000
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
из них:
налог на имущество___________
земельный налог
прочие налоги, сборы и иные
X
160
111,211
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (областной)
1300000,00
162
200
211.1
из них:
выплата пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет
командировочные расходы
Социальные пособия и
компенсации персоналу в
денежной форме (местный)
1300000,00
143
начисления на выплаты по
оплате труда (местный)
прочие выплаты
X
213
X
214
X
215
X
220
111,266
221
111,266
X
230
X
X
231
X
X
232
X
X
233
X
X
234
X
X
260
X
261
244,221
15000
4 227 210,00
2 927 210,00
7 674,40
7 674,40
1300000,00
X
1300000,00
услуги Интернет
транспортные услуги
коммунальные услуги, всего
из н и х :.....
Тепловая энергия
Электрическая энергия
261.1
262
263
244,221
1 326 456,51
15 825,60
0,00
1 326 456,51
X
X
264
X
X
264.1
247,223
15007
785 101,40
785 101,40
264.2
247,223
15011
384 800,00
384 800,00
264.3
247,223
15012
136 483,11
136 483,11
264.4
244,223
15015
20 072,00
20 072,00
15000
Водоснабжение и водоотведение
Вывоз, захоронение и
размещение ТКО
15 825,60
X
X
арендная плата
X
265
работы, услуги по содержанию
имущества, капитальный ремонт
зданий и сооружений
работы, услуги по содержанию
имущества, всего
в том числе текущий ремонт
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги учеба
педагогов
Страхование
267
268
15054
244,225
234 583,69
234 583,69
621 454,80
621 454,80
621 454,80
621 454,80
268.1
270
X
270.1
244,226
270.2
244,226
X
15025
0,00
X
270.3
увеличение стоимости основных
средств (всего)
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости основных
средств
увеличение стоимости
материальных запасов, всего
из них:
приобретение продуктов
ГСМ
272
272.1
244,310
272.2
244,310
274
117 215,00
117 215,00
117 215,00
0,00
273
244,342
15031
604 000,00
604 000,00
X
1 840 000,00
540 000,00
X
X
275
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
276
244,346
прочие материальные запасы
(обл .бюджет)
276.1
244,346
276.2
244,344
500
500.1
500.2
600
X
X
X
X
прочие материальные запасы
(местн.бюджет)
Остаток средств на начало, года,
местный бюджет
областной бюджет
Остаток средств на конец года
25000
117 215,00
15000
15000
X
X
X
X
44 000,00
44 000,00
20 000,00
20 000,00
X
1300000,00
1300000,00
Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
2.
Наименование показателя
Коды строк
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
3
260
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О
закупках тов 'оов, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Ф едеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона
№ 44-Ф З и Ф едерального закона №
223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Ф едерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона
№ 44-ФЗ и Ф едерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
в том числе по национальному проекту
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код
Год
бюджетн
на 20_25_ г.
начала
ой
(текущий
закупки классифи
финансовый год)
кации
4
4,1
5
X
3990951,00
X
0
X
0
4135401,00
4227210,00
X
3990951,00
4135401,00
4227210,00
X
2690951,00
2835401,00
2927210,00
X
2690951,00
2835401,00
2927210,00
X
X
X
0,00
X
X
0
X
1300000,00
1300000,00
1300000,00
X
1300000,00
1300000,00
1300000,00
3990951,00
4135401,00
4227210,00
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Т.Ю .Культикова
(расшифровка подписи)
45-3-96
(телефон)
:ого муниципального округа
кумент)
... -JJSS5'
на 20_27_ г.
(второй год
планового
периода)
7
X
X
в том числе г.о году начала закупки:
3.
Сумма
на 2026 г.
(первый год
планового
периода)
6
X
2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)
П лата (тариф ) за единицу услуги (работы ), руб.
Код
строки
Н аим енован ие услуги
1
Р еали зац и я основны х
общ еобразовательн ы х програм м
д ош кольного образования (от 1 года
д о 3 лет)
на 2026 год (на на 2027 год (на на 2025год (на на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
текущ ий
первы й год
второй год
планового
планового
финансовы й
планового
планового
периода)
периода)
год)
периода)
периода)
Общ ий объем планируем ы х поступлений, руб.
на 2025 год
(текущий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первый год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
X
296 030,84
326 353,55
346 049,44
10,00
10,00
10,00
2 960 308,41
3 263 535,48
3 460 494,44
8 571,43
8 574,59
8 623,81
10,00
10,00
10,00
85 714,29
85 745,95
86 238,10
296 030,84
326 353,55
346 049,44
53,00
53,00
53,00
15 689 634,59
17 296 737,97
18 340 620,48
8 571,43
8 574,60
8 623,81
53,00
53,00
53,00
454 285,71
454 453,60
457 061,99
X
X
X
63
63
63
19 189 943,00
21 100 473,00
22 344 415,00
П ри см отр и уход (от 1 года д о 3 лет)
Р еали зац и я основны х
общ еобразовательн ы х програм м
д ош кольного образования (от 3 года
д о 8 лет)
П ри см отр и уход (от 3 л ет до 8 лет)
Р еали зац и я основны х
общ еобразовательн ы х п рограм м
начал ьного общ его образования,
X
Реали зация основны х
общ еобразовательн ы х програм м
основного общ его образования
X
Реали зация основны х
общ еобразовательн ы х програм м
среднего общ его образования
X
Реали зация дополнительны х
общ еразвиваю щ и х програм м
X
И того
на 2025год
(текущ ий
ф инансовы й
год)
П ланируем ы й объем оказания услуг
(вы полнения работ)
120
3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)
Объем планируемы х поступлений, руб.
К од
строки
Н аим енование
1
Д о х о д ы от поступления
р о д и тел ьск о й платы в рам ках
м у н и ц и п ал ьн ого задания
Д о х о д ы от ком пенсации затрат
Итого
на 2025 год
(текущ ий
финансовый
год)
на 2026 год (на на 2027 год (на
первы й год
второй год
планового
планового
периода)
периода)
2
10
11
12
X
1250000,00
1300000,00
1300000,00
X
50000,00
121
1300000,00
1300000,00
1300000,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану ф инансово-хозяйственной деятельности
м униципального учреж дения
1. Р а с ч е т ы (обоснования) вы плат персоналу (строка 210)
К од в и д о в расходов 111
И сто ч н и к ф инансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение вы полнения муниципального задания (М естный бю джет)
1.1. Р асч еты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
1
в том числе:
№ п/п
группа
должностей
1
2
1
АУ П
работники
пищ еблока
МОП
Итого:
2
3
Установленная
по выплатам
численность
компенсационное
(количество
по должностному о характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
вредные и
окладу (графа 7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+гр.6+гр.7+гр.8
опасные условия
штатного
штатного
компенсационно стимулирующего
расписания из
)
труда) графа 8
расписания)
го характера*
характера**
расчета на одну
штатного
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
3
1
5
14862,5
6
26 823,98
3,5
24 123,25
11890
271,77
6,55
23 851,48
X
11890
X
X
11,05
4
7
Районный
коэффициент
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр.4*гр9
количество
месяцев
Фонд оплаты
труда в год, руб.
(гр. 10 х 12 мес.)
8
10 963,69
9
10
и
12
997,79
1,15
30847,58
12
370170,98
997,79
10 963,69
1,15
97096,10
12
1165153,18
997,79
10 963,69
X
1,15
X
179661,30
12
2155935,84
X
графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание
** графа 8 = строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания/1,15, из расчета на одну ставку
3691260,00
Приложение 3
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов Ш
Источник финансового обеспечения За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)
1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
И« Ып
группа
должностей
я том числе:
Установленная
по выплатам
численность
компенсационно
(количество
Районный
по должностному го характера (за
ставок), единиц
всего (гр.5
коэффициент
вредные
и
окладу
(графа
7
(графа 3
по выплатам
по выплатам
+rp.6+rp.7+rp 8
опасные условия
штатного
штатного
компенсацией» сти мул ирующе го
)
труда)
графа
8
расписания
из
расписания}
характера**
ого характера*
штатного
расчета на одну
расписания из
ставку)
расчета на одну
ставку
!
1
2
2
АУП
УВП
3
2
4,6
4
25 472.50
27 999,24
5
25472,50
14862,50
3
педагогическ
не работники
8,9
52 925,75
23198,03
Итога:
15,5
X
X
6
0
594,50
7
0,00
2 313,48
8
10 228.77
484,86
X
9
1,15
Фонд оплаты
труда в месяц,
руб.
гр.3*гр4*гр9
количество
месяцев
Фонд оплата
труда в год, р>€.
(гр 10х И )
.... .. и 5
10
58586.75
148116,00
и
12
12
12
703041,00
1777392.00
29 242,86
1,15
541695,08
12
6500341,00
X
X
4
5
6
7
8
граф а 7
X
строка “выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 ш татного расписание
8980774.00
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
№ п/п
1
1
1.1.
1.2.
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)
Размер базы для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
3
4
Страховые взносы 1_ в се п к _
X
1114764,00
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
3691260,00
1107381,48
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
3691260,00
социальный фонд Российской Феде2 ации__
Итого:
X
1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации
7382,52
1114764.00
За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для начисления
Сумма взноса, руб.
страховых взносов, руб.
2
4
3
Страховые взносы, всего:
X
2712194,00
в том числе:
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
8980774,00
2694232,32
материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый
платеж по ставке 30,0% в ФНС России,
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный
социальный фонд Российской Феде£ации__
Итого:
8980774,00
17961,548
X
2712194,00
6VР асч ет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
Код ви д ов расходов 212,243, 244,247
6.1. Р асч ет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет
на иные цели
субсидии на
поступлений
финансовое
от оказания
обеспечение
услуг на
Всего,Сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
основе, от
4 х гр. 5)
иной
о задания
приносящей
доход
деятельности
№ п/п
Наименование
расходов
Количеств
о номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
1
1
2
2
услуги связи
Интернет
3
1
1
4
12
12
5
639,53
1612,55
6
7674,40
19350,60
7
.7674,40
19350,60
X
X
X
27025,00
27025,00
Итого:
8
9
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
1
Наименование
расходов
2 ■
Итого:
Количеств
о услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Всего, сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
в том числе:
За счет
За счет
субсидии на
субсидии на
иные цели
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
1
тепло
2
Кредиторская
задолженность по
теплу
3
водоснабжение
4
водоотведение (ЖБО)
5
электроэнергия
6
тко
Итого:
Размер
Тариф (с учетом
потреблена
НДС), руб.
я ресурсов
3
110,02
110,02
4
2365,26
2724,76
309,00
995,52
84,70
86,23
34579,4
14,036
12,422
X
36,82
41,81
448,66
466,61
10,70
687,49
776,86
X
Индексация, %
5
X
в том числе:
За счет
За счет субсидии За счет
субсидии на
на иные цели
поступлений
финансовое
от оказания
услуг на
обеспечение
Всего, сумма, выполнения
платной
руб. (гр. 3 х гр. муниципальног
основе, от
4 х гр. 5)
иной
о задания
приносящей
доход
деятельности
6
260 221,90
299 778,10
11
41
38
40
370
9
9
1 080
377,30
622,70
000,00
233,76
000,00
649,61
650,39
533,75
7
8
560 000,00
53 000,00
78 233,76
370 000,00
19 300,00
1 080 533,76
6.4. Р асчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование
показателя
1
2
Итого:
Количеств Ставка арендной
о
платы
в том числе:
За счет субсидии За счет
на финансовое
субсидии на
иные цели
обеспечение
Всего, стоимость с выполнения
учетом НДС, руб. муниципального
задания
3
4
5
X
X
X
6
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящей
доход
деятельности
8
9
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
225
в то м числе:
№ п/п
Н аим енование
расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
Всего, стоимость
работ (услуг), руб.
З а сч ет
За счет
субси ди и на
субсидии на
поступлений от
ф инансовое
и н ы е цели
о казан и я услуг на
За счет
обеспечение
платной основе,
вы п олн ения
от иной
м ун и ц и п альн ого
прин осящ ей
за д ан и я
ДОХОД
деятельности
1
1
2
Акарицидная
обработка
2
Дератизация
3
Измерение
сопротивления
изоляции
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Видеонаблюдение
3
МБДОУ №
35
М БД О У №
35
МБДОУ №
35
М БД О У №
35
М БД О У №
35
Обслуживание пож.
Сигнал.
Обслуживание
пожарных
М БД О У №
коммуникаций,вентил
35
яции
Поверка приборов
учета тепл.энергии
Поверка качества
М БДОУ№
чердачных помещений
35
М БДОУ№
35
М БДОУ№
35
М БДОУ №
35
М БДОУ№
Уборка снега
35
X
Итого:
Обслуживание
Стрелец - монит.
Лаболаторный
контроль
Промывка системы
отопления
4
1
12
5
6
10576,00
10576,00
29719,00
29719,00
7500,00
7500,00
0,00
0,00
36000,00
36000,00
5000,00
5000,00
24000,00
24000,00
4000,00
4000,00
21600,00
21600,00
43100,00
43100,00
5500,00
5500,00
10000,00
196995,00
10000,00
196995,00
1
12
12
1
1
12
12
1
1
X
7
8
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Наименование
расходов
За счет субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
Количеств
Всего, стоимость муниципального
о
задания
услуги, руб.
договоров
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
226
За счет
поступлений от
оказания услуг
на платной
основе, от иной
приносящей
ДОХОД
деятельности
1
2
3
1
Учеба пед.раб.(обл.б.)
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Абон.плата за
тревож. кнопку
Учеба (местн.б.)
Обслужив. СтрелецМониторинг
Мед/осмотр
Обслед.сотр. на
ротоноровирус
Обслед.детей на
паразитов
Затраты на ПО и сайт
Г игиеническое
воспитание и
обучение
Оплата за физическую
охрану
Аттестация рабочих
мест
Итого:
1
4
1
1
1
1
1
4
5
16219,00
16219,00
39542,00
11000,00
39542,00
11000,00
21600,00
100000,00
21600,00
100000,00
30000,00
30000,00
20950,00
20950,00
11700,00
11700,00
12600,00
12600,00
399420,00
399420,00
4500,00
4500,00
667531,00
667531,00
6
7
17
1
1
X
0,00
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№ п /п
1
Н аим енование
К оличеств
С редняя
В с е го , с у м м а , руб.
расходов
о
с то и м о с ть , р у б .
(гр. 3 х гр. 4)
2
3
4
5
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
вы полнения
м униципальное
о задания
6
в том числе:
За счет
субсидии на
иные цели
7
За счет
поступлений от
оказания услуг на
платной основе,
от иной
приносящ ей
доход
деятельности
8
О плата за
ком пью терную
технику и
1
интерактивны е
1
54 0 0 0 ,0 0
5 4 0 0 0 ,0 0
5 4 0 0 0 ,0 0
8
1 5 1 1 ,2 5
12 0 9 0 ,0 0
12 0 9 0 ,0 0
програм м н о
аппаратны е
к о м п л е к с ы (о б л .)
2
О п л ата за
огнетуш ители
И того:
X
X
6 6 0 9 0 ,0 0
6 6 0 9 0 ,0 0
-
-
-
-
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов__________________________
№ п /п
1
1
2
3
Н аим енование
расходов
К оличеств
о
С редняя
стоим ость, руб.
2
3
4
продукты питания
X
X
строительны е
м атериалы
прочие м атери альн ы е
зап асы (мест, б ю д ж ет
В сего, сумм а, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
1 840 000,00
25 000,00
прочи е м атери альн ы е
зап асы (обл.бю дж ет)
6
540 000,00
7
8
1 300 000,00
25 000,00
49 620,24
)
4
За счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в том числе:
За счет
За счет поступлений
субсидии на
от оказания услуг на
иные цели
платной основе, от
иной приносящей
доход деятельности
49 620,24
38 156,00
38 156,00
-
Итого:
1 952 776,24
652 776,24
1 300 000,00
